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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160091 - CITEX
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Número da Compra
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00012/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMATICA LTDA
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Processo
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08038.009959/2016-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE INTEGRAÇÃO DASREDES, CORE E DATA CENTER, DA DPGU, COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PLANEJAMENTO TÉCNICO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2017
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Vig. Fim
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13/02/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.709.258,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.539.467,21
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Valor Acumulado
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R$ 3.539.467,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2017
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00014/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009959/2016-61
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14/02/2017
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13/02/2021
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3.539.467,21
|
1
|
3.539.467,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2017NE801004
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F2725INF044 - INVESTIMENTO - TI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2017NE801006
|
F2725INF044 - INVESTIMENTO - TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CHASSI PARA EQUIPAMENTO ELETRONICO
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6
|
599000
|
3594000.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
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48
|
7900
|
379200.0000
|
|
Material
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MÓDULO ELETRÔNICO
|
12
|
157375.41
|
1888504.9200
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
6
|
88424.81
|
530548.8600
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
40
|
11944.72
|
477788.8000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
15
|
5203.91
|
78058.6500
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
8
|
265589.66
|
2124717.2800
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
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1
|
636440
|
636440.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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