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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00011/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23479.006790/2020-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS ( CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS, INSETOS, RATOS, ANIMAIS PEÇONHENTOS, ETC) – DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS E ABELHAS PARA CAMPUS DE MARABÁ (UNIDADES I, II E III) E DEMAIS CAMPI NAS CIDADES DE RONDON DO PARÁ, SÕ FÉLIX DO XINGU, XINGUARA E SANTANA DO ARAGUAIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2021
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Vig. Fim
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01/07/2024
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Valor Global
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R$ 48.994,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 48.994,05
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Valor Acumulado
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R$ 141.480,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2021
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00005/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.006790/2020-78
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01/07/2021
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01/07/2022
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43.492,26
|
1
|
43.492,26
|
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13/04/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 05/2021, NA FORMA DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.006790/2020-78:
2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 01/07/2023, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 43.492,26 (QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS);
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01/07/2021
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01/07/2023
|
86.984,52
|
2
|
43.492,26
|
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14/07/2022
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00007/2022
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE 12,65% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 5.501,79 (CINCO MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 48.994,05 (QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS
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01/07/2021
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01/07/2023
|
97.988,10
|
2
|
48.994,05
|
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29/06/2023
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00024/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A DATA DE 01/07/2024, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 48.994,05 (QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS);
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01/07/2023
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01/07/2024
|
48.994,05
|
1
|
48.994,05
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158718
|
2021NE000166
|
M2307G0100R - CONTROLE DE PRAGAS E VETORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.994,84
|
0,00
|
0,00
|
28.994,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2022NE000051
|
M2307G0100R - CONTROLE DE PRAGAS E VETORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.994,84
|
0,00
|
0,00
|
28.994,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2023NE000082
|
M20RKN0121N - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.662,70
|
0,00
|
0,00
|
32.662,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000082
|
M20RKN0121N - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.662,70
|
16.331,35
|
14.534,90
|
1.796,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22210
|
2024-03-14
|
23479.006790/2020-78
|
2024-03-18
|
7483.04
|
|
22212
|
2024-03-14
|
23479.006790/2020-78
|
2024-03-18
|
2228.00
|
|
22213
|
2024-03-14
|
23479.006790/2020-78
|
2024-03-18
|
2151.47
|
|
22214
|
2024-03-14
|
23479.006790/2020-78
|
2024-03-18
|
2507.32
|
|
22216
|
2024-03-14
|
23479.006790/2020-78
|
2024-03-18
|
1961.52
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-10-01
|
2174.61
|
|
Seguro Garantia
|
2023-10-01
|
2449.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRUPO 1 - DESINSETIZAÇÃO CAMPUS CAPANEMA
|
3
|
1961.52
|
5884.5600
|
|
Serviço
|
GRUPO 1 - DESINSETIZAÇÃO CAMPUS CAPANEMA
|
3
|
1044.5
|
3133.5000
|
|
Serviço
|
GRUPO 1 - DESINSETIZAÇÃO CAMPUS CAPANEMA
|
3
|
3080.93
|
9242.7900
|
|
Serviço
|
GRUPO 1 - DESINSETIZAÇÃO CAMPUS CAPANEMA
|
3
|
3357.61
|
10072.8300
|
|
Serviço
|
GRUPO 1 - DESINSETIZAÇÃO CAMPUS CAPANEMA
|
3
|
2228
|
6684.0000
|
|
Serviço
|
GRUPO 1 - DESINSETIZAÇÃO CAMPUS CAPANEMA
|
3
|
2151.47
|
6454.4100
|
|
Serviço
|
GRUPO 1 - DESINSETIZAÇÃO CAMPUS CAPANEMA
|
3
|
1286.28
|
3858.8400
|
|
Serviço
|
GRUPO 1 - DESINSETIZAÇÃO CAMPUS CAPANEMA
|
3
|
1221.04
|
3663.1200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.270.882-**
|
JOSIAS RODRIGUES DE MESQUITA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.248.582-**
|
DALILA AMORIM DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.299.332-**
|
BRUNO TORRES BARRETO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.735.188-**
|
ANA MARIA MAFFEZOLI LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Aplicavel decreto
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