|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00013/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.895.759/0001-04 - ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23172.000863/2015-11
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO DE VEÍCULOS) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/11/2015
|
|
Vig. Fim
|
29/11/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.840,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 605.516,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/11/2015
|
00048/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000863/2015-11
|
30/11/2015
|
29/11/2016
|
254.701,08
|
1
|
254.701,08
|
|
21/11/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA NOVA PUBLICAÇÃO DA CCT2016/2016, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2016, BEM COMO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
29/11/2016
|
29/11/2017
|
287.181,76
|
1
|
0,00
|
|
07/03/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 20% NO VALOR DO CONTRATO,REFERENTE AO AUMENTO DO NÚMERO DE POSTO DE TRABALHO. VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 27.167,16.
|
07/03/2017
|
29/11/2017
|
36.222,88
|
1
|
0,00
|
|
01/11/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, BEM COMO REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA NOVA CCT 2017/2017, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2017. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 28.400,52.
|
29/11/2017
|
29/11/2018
|
367.830,53
|
1
|
0,00
|
|
13/09/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018/2018, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE CADA EVENTO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 29.234,64.
|
29/11/2017
|
29/11/2018
|
5.959,52
|
1
|
0,00
|
|
16/11/2018
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
29/11/2018
|
29/11/2019
|
350.815,68
|
12
|
29.234,64
|
|
30/10/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2019/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROSVIGORARÃO A PARTIR DA DATA-BASE DE 1º DE JANEIRO DE 2019. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 29.915,22.
|
29/11/2019
|
29/11/2020
|
366.431,36
|
1
|
0,00
|
|
19/02/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO,QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 1.058,72, NO QUAL REPRESENTA UM REDUÇÃO DE 0,05% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO N° 48/2015.
|
29/11/2019
|
29/11/2020
|
1.058,72
|
1
|
0,00
|
|
28/05/2020
|
00008/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 436,50, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,12% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 48/2015. O VALOR MENSAL DESTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 29.673,18, COM EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHODE 2020.
|
29/11/2019
|
29/11/2020
|
436,50
|
1
|
0,00
|
|
24/09/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT Nº PI000072/2020 CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 30.631,14
|
29/11/2019
|
29/11/2020
|
4.840,96
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2015NE800522
|
A0000P0100P - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2016NE800143
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2017NE800009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2018NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2019NE800020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2020NE800023
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
12
|
21225.09
|
254701.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
