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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00013/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.895.759/0001-04 - ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23172.000863/2015-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO DE VEÍCULOS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2015
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Vig. Fim
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30/11/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 105.502,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 98.093,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2015
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00002/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000863/2015-11
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30/11/2015
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29/11/2016
|
86.050,08
|
1
|
86.050,08
|
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27/06/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA (CCT/2016)
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30/11/2015
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29/11/2016
|
6.168,31
|
1
|
0,00
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30/11/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2015.
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30/11/2016
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30/11/2017
|
92.799,60
|
1
|
0,00
|
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23/11/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE)MESES.
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30/11/2017
|
30/11/2018
|
98.093,76
|
12
|
8.174,48
|
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26/11/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE CADA EVENTO, BEM COMO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 8.174,48.
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30/11/2018
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30/11/2019
|
99.441,59
|
1
|
0,00
|
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29/10/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONFORME A CCT/2019 N° PI000146/2019, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DA DATA BASE DE 01/01/2019. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 8.627,36.
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30/11/2019
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30/11/2020
|
105.502,32
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154701
|
2015NE800180
|
A0000P0100P - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2016NE800074
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2017NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2018NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2019NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2020NE800045
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
12
|
7170.84
|
86050.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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