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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158631 - CAMPUS SBS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158631 - CAMPUS SBS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00083/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158631 - CAMPUS SBS
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23821.001150/2021-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/06/2021
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Vig. Fim
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01/10/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.389,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.389,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.389,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2021
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00083/2021
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Termo de Encerramento
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO.
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09/06/2021
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01/10/2021
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0,00
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0,00
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08/06/2021
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00083/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23821.001150/2021-13
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09/06/2021
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01/10/2021
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2.389,00
|
1
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2.389,00
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01/10/2021
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00083/2021
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 83/2021,CELEBRADO COM A EMPRESA CLARO S.A., EM 08 DE JUNHO DE 2021, DE VIGÊNCIA INICIAL DE 09/06/2021 A 09/12/2023, NO VALOR TOTAL DE R$ 2.389,00 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SÃO BENTO DO SUL.
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09/06/2021
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01/10/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
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7500
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0.0118
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88.5000
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Serviço
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CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
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10000
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0.06
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600.0000
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Serviço
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CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
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10000
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0.024
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240.0000
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Serviço
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CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
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10000
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0.0727
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727.0000
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Serviço
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CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
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5000
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0.1467
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733.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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