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Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2021
Unidade Realizadora da Compra 154041 - UFMA
Número da Compra 00014/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Processo 23115.028823/2020-60
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PARA ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E DE EQUIPAMENTOS TIPO GERADOR DE ENERGIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, DE PROJETOS E CONVÊNIOS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA DE EMPREENDIMENTOS,
Informações Complementares
Vig. Início 07/07/2021
Vig. Fim 07/07/2026
Valor Global R$ 1.397.960,07
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.397.960,07
Valor Acumulado R$ 22.978.170,39
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/07/2021 00022/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.028823/2020-60 07/07/2021 07/07/2022 1.163.338,00 1 1.163.338,00
30/05/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 07/07/2022 07/07/2023 1.163.338,00 1 1.163.338,00
27/03/2023 00002/2023 Termo Aditivo ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO ITEM 01 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR INTERMÉDIO DE REDE CREDENCIADA, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 111.965,18 (CENTO E ONZE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 27/03/2023 07/07/2023 1.275.303,18 1 1.275.303,18
03/07/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 22/2021 - SICON, POR 12 (DOZE), CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/07/2023 A 07/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57 (II), DA LEI N° 8.666, DE 1993. 07/07/2023 07/07/2024 1.275.303,18 1 1.275.303,18
10/06/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 22/2021 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/07/2024 A 07/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57 (II), DA LEI N° 8.666, DE 1993. 1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM 3,9256 % (TRÊS VÍRGULA NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), TOMANDO-SE COMO BASE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE), NO PERÍODO DE ABRIL/2023 A MARÇO/2024, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 14/2021. 07/07/2024 07/07/2025 1.325.367,19 1 1.325.367,19
01/07/2025 00005/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 22/2021 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/07/2025 A 07/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57 (II), DA LEI N° 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM 5,47719% (CINCO VÍRGULA QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E DEZENOVE CENTÉSIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO), TOMANDO-SE COMO BASE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE), NO PERÍODO DE ABRIL/2024 A MARÇO/2025, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 14/2021 07/07/2025 07/07/2026 1.397.960,07 1 1.397.960,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2023NE000060 MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.165.000,00 625,05 131.592,84 1.032.782,11 625,05 625,05 625,05 131.592,84
154041 2022NE001005 MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 160.000,00 0,00 56.329,46 0,00 207.341,08 103.670,54 103.670,54 56.329,46
154041 2026NE000103 MESBAG01DMN - DIRETORIA DE MANUTENCAO E LOGISTICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 299.957,09 108.024,79 0,00 191.932,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE000015 MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 166.031,24 0,00 0,00 166.031,24 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE000047 MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 124.640,51 0,00 0,00 124.640,51 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE000200 MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.237.270,91 138.371,15 0,00 1.098.899,76 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2026NE000104 MESBAG01DMN - DIRETORIA DE MANUTENCAO E LOGISTICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 299.994,74 54.853,46 0,00 245.141,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2025NE000115 MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2025NE000221 MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 521.805,37 0,00 0,00 521.805,37 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2025NE000220 MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 507.325,31 0,00 0,00 507.325,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2025NE000914 MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 287.562,02 155.300,47 0,00 132.261,55 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2026NE000088 MESBAG01DMN - DIRETORIA DE MANUTENCAO E LOGISTICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2026NE000363 MESBAG01DMN - DIRETORIA DE MANUTENCAO E LOGISTICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 119.998,80 119.998,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2026NE000364 MESBAG01DMN - DIRETORIA DE MANUTENCAO E LOGISTICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 92.993,63 92.993,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00059796 2025-01-03 23115.028823/2020-60 2025-01-06 39074.14
00059797 2025-01-03 23115.028823/2020-60 2025-01-03 40221.74
61650/2025 2025-02-05 23115.003469/2025-75 2025-04-10 37375.71
61653/2025 2025-02-05 23115.003469/2025-75 2025-04-10 29664.41
63024/2025 2025-03-06 23115.006417/2025-51 2025-04-10 41183.26
63025 2025-03-06 23115.006417/2025-51 2025-04-10 75406.89
65267/2025 2025-04-04 23115.009830/2025-77 2025-04-14 27194.41
65268/2025 2025-04-04 23115.009830/2025-77 2025-04-14 29998.85
67466/2025 2025-05-07 23115.013657/2025-10 2025-05-20 43600.86
69464/2025 2025-06-04 23115.016595/2025-90 2025-06-10 53280.27
69465/2025 2025-06-04 23115.016595/2025-90 2025-06-10 42231.17
67468/2025 2025-05-07 23115.013657/2025-10 2025-05-20 35579.26
71536/2025 2025-07-03 23115.019549/2025-42 2025-07-07 57774.73
71535/2025 2025-07-03 23115.019549/2025-42 2025-07-07 57017.23
73699/2025 2025-08-04 23115.022635/2025-32 2025-08-08 81194.12
73700/2025 2025-08-04 23115.022635/2025-32 2025-08-08 66562.95
75430 2025-09-02 23115.025934/2025-29 2025-09-09 56721.78
75433 2025-09-02 23115.025934/2025-29 2025-09-10 68207.37
77815/2025 2025-10-03 23115.029289/2025-13 2025-10-16 57578.90
77813/2025 2025-10-03 23115.029289/2025-13 2025-10-16 40932.08
80185/2025 2025-11-05 23115.033144/2025-17 2025-11-07 66809.94
80186/2025 2025-11-05 23115.033144/2025-17 2025-11-07 60816.49
82304 2025-12-04 23115.036555/2025-64 2025-12-16 68814.91
82305 2025-12-04 23115.036555/2025-64 2025-12-16 63446.64
84635/2025 2026-01-06 23115.000382/2026-27 2026-01-07 48624.04
84634/2025 2026-01-06 23115.000382/2026-27 2026-01-07 43542.66
87292/2026 2026-02-10 23115.003772/2026-59 2026-02-23 57942.42
87291/2026 2026-02-10 23115.003772/2026-59 2026-02-23 82120.65
88902/2026 2026-03-03 23115.005544/2026-13 2026-03-04 53715.99
88904/2026 2026-03-03 23115.005544/2026-13 2026-03-04 21841.05
94458 2026-05-07 23115.012197/2026-85 2026-05-19 69922.99
91977 2026-04-08 23115.028823/2020-60 2026-04-09 80688.45
91976 2026-04-08 23115.009391/2026-83 2026-05-19 41420.79
94456 2026-05-07 23115.012197/2026-85 2026-05-19 46549.81
96976 2026-06-05 23115.015020/2026-31 2026-06-17 74936.77
96977 2026-06-05 23115.015020/2026-31 2026-06-17 27628.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-10-07 63765.16
Seguro Garantia 2026-10-07 69898.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 784293.11 784293.1100
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1.25000096 490933.191 613666.9600
Prepostos
CPF Nome
***.276.023-** FRANCISCO HUMBERTO LOPES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.992.023-** EDUARDO ATANAEL SANTOS SILVA Gestor
***.739.303-** YGNO ALLIANDRO COSTA LIMA Gestor Substituto
***.666.543-** MAURÍCIO LEONARDO DE CASTRO RAMALHO Fiscal Técnico
***.330.263-** GEORGE BRUNO CARDOZO SANTOS Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo V 64.17 KB 29/09/2025 17:05:23
TERMO ADITIVO IV 61.52 KB 17/06/2024 11:01:10
TERMO ADITIVO III 231.63 KB 08/08/2023 15:21:37
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO N° 37/2023 113.49 KB 23/06/2023 12:22:25
TERMO ADITIVO II 518.37 KB 30/03/2023 10:26:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva