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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00014/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23115.028823/2020-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PARA ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E DE EQUIPAMENTOS TIPO GERADOR DE ENERGIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, DE PROJETOS E CONVÊNIOS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA DE EMPREENDIMENTOS,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2021
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Vig. Fim
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07/07/2025
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Valor Global
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R$ 1.325.367,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.325.367,19
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Valor Acumulado
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R$ 6.202.649,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2021
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00022/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.028823/2020-60
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07/07/2021
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07/07/2022
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1.163.338,00
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1
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1.163.338,00
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30/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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07/07/2022
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07/07/2023
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1.163.338,00
|
1
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1.163.338,00
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27/03/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO ITEM 01 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR INTERMÉDIO DE REDE CREDENCIADA, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 111.965,18 (CENTO E ONZE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993
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27/03/2023
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07/07/2023
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1.275.303,18
|
1
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1.275.303,18
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03/07/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 22/2021 - SICON, POR 12 (DOZE), CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/07/2023 A 07/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57 (II), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
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07/07/2023
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07/07/2024
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1.275.303,18
|
1
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1.275.303,18
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10/06/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 22/2021 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/07/2024 A 07/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57 (II), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM 3,9256 % (TRÊS VÍRGULA NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), TOMANDO-SE COMO BASE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE), NO PERÍODO DE ABRIL/2023 A MARÇO/2024, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 14/2021.
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07/07/2024
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07/07/2025
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1.325.367,19
|
1
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1.325.367,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2022NE001005
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
160.000,00
|
0,00
|
56.329,46
|
0,00
|
207.341,08
|
103.670,54
|
103.670,54
|
56.329,46
|
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154041
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2023NE000060
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MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.165.000,00
|
625,05
|
131.592,84
|
1.032.782,11
|
625,05
|
625,05
|
625,05
|
131.592,84
|
|
154041
|
2024NE000015
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
166.031,24
|
0,00
|
0,00
|
166.031,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000047
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
124.640,51
|
0,00
|
0,00
|
124.640,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000200
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
610.000,00
|
203.194,72
|
0,00
|
406.805,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-07
|
63765.16
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
743566.55
|
743566.5500
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1.25000096
|
465440.1545
|
581800.6399
|
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.276.023-**
|
FRANCISCO HUMBERTO LOPES
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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