|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00013/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.895.759/0001-04 - ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23172.000863/2015-11
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO DE VEÍCULOS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2016
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2018
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.158,13
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 104.087,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2015
|
00004/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000863/2015-11
|
01/02/2016
|
31/01/2017
|
113.550,20
|
1
|
0,00
|
|
16/01/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/02/2017
|
31/01/2018
|
113.550,20
|
12
|
9.462,51
|
|
01/03/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇO DE ACORDO COM A CCT 2016/2016. SENDO O VALOR MENSAL R$10.256,05,O VALOR DA DIFERENÇA RETROATIVA DA REPACTUAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 31/12/2016, É DE R$ 8.728,94. E O VALOR DA DIFERENÇA RETROATIVA DA REPACTUAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2017 A 28/02/2017, É DE R$ 1.587,08.
|
01/02/2017
|
31/01/2018
|
19.044,96
|
1
|
0,00
|
|
01/03/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO, DEVIDO AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS. NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 10.332,37.
|
01/02/2017
|
31/01/2018
|
915,84
|
1
|
0,00
|
|
31/05/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 26,28% CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER R$ 7.616,58.
|
01/02/2017
|
31/01/2018
|
21.726,32
|
1
|
0,00
|
|
29/01/2018
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2017/2017, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2017. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 8.013,04.
|
01/02/2017
|
31/01/2018
|
6.158,13
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158359
|
2015NE800214
|
A0000P0100P - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2016NE800188
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2017NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
12
|
9462.51
|
113550.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
