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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00013/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.895.759/0001-04 - ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23172.000863/2015-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO DE VEÍCULOS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2016
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Vig. Fim
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15/10/2020
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 2.172,64
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 185.029,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2015
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00006/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000863/2015-11
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01/02/2016
|
31/01/2017
|
114.001,10
|
1
|
0,00
|
|
15/09/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNADMENTADA NODEC. 2.271/97, NOS ARTIGOS 37 A 41-B DA IN 02/2008, NA CLAÚSULA 11ª DO CT. 06/2015 E NA CCT/2016, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2016, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CT. POR MAIS 12(DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2017 A 31/01/2018, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART.57, DALEI 8.666/93.O VALOR MENSAL DO CT. PASSA A SERR$ 10.333,36(DEZ MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
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01/02/2017
|
31/01/2018
|
133.999,56
|
1
|
0,00
|
|
31/05/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 19,81% CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 7.617,24.
|
01/02/2017
|
31/01/2018
|
15.062,80
|
1
|
0,00
|
|
14/12/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COMBASE NA CCT 2017/2017, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2017. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 8.034,42.
|
01/02/2018
|
01/02/2019
|
108.288,76
|
1
|
0,00
|
|
27/05/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE CADA EVENTO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 8.268,06.
|
01/02/2018
|
01/02/2019
|
2.065,39
|
1
|
0,00
|
|
28/11/2018
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/02/2019
|
01/02/2020
|
99.216,72
|
12
|
8.268,06
|
|
30/10/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2019/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE CADA EVENTO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 8.552,76.
|
01/02/2019
|
01/02/2020
|
3.701,10
|
1
|
0,00
|
|
10/12/2019
|
00007/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/02/2020
|
01/02/2021
|
102.633,12
|
12
|
8.552,76
|
|
04/05/2020
|
00008/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 400,90, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,39% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSAA SER DE R$ 8.522,00.
|
01/02/2020
|
01/02/2021
|
400,90
|
1
|
0,00
|
|
20/06/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 231,06, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE O,22%, DO VALOR ANUAL DOCONTRATO Nº 06/2015. O VALOR MENSAL DESTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 8.474,98, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE ABRIL ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020. A PARTIR DE JULHO DE 2020, O VALOR MENSAL PASSAA SER DE R$ 8.552,00.
|
01/02/2020
|
01/02/2021
|
231,06
|
1
|
0,00
|
|
05/10/2020
|
00010/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT Nº PI000072/2020 CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 8.792,72
|
01/02/2020
|
01/02/2021
|
2.172,64
|
1
|
0,00
|
|
15/10/2020
|
00006/2015
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00006/2015
|
16/10/2026
|
15/10/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158360
|
2015NE800168
|
A0000P0100P - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158360
|
2016NE800057
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158360
|
2017NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158360
|
2018NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158360
|
2019NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158360
|
2020NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158360
|
2020NE800061
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
12
|
3740.74
|
44888.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
