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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00017/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
02.421.421/0001-11 - TIM S A
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Processo
|
23108.020202/2020-27
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2021
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|
Vig. Fim
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08/12/2023
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 127.020,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 127.020,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 300.074,01
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2021
|
00017/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.020202/2020-27
|
08/06/2021
|
08/12/2023
|
102.654,38
|
1
|
102.654,38
|
|
14/07/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO 017/FUFMT/2021.
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08/06/2021
|
08/12/2023
|
173.053,63
|
1
|
173.053,63
|
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24/10/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. ACRESCENTAR 19,18 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. 1.1.2. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 017/FUFMT/2021, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/12/2023 A 08/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 1.1.3. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
08/12/2023
|
08/06/2026
|
127.020,38
|
1
|
127.020,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154045
|
2022NE000234
|
MTIC1G01FXN - DESPESAS CONTRATUAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.227,84
|
0,00
|
0,00
|
32.227,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154045
|
2023NE000149
|
MTIC1G01FXN - DESPESAS CONTRATUAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.846,32
|
3.413,80
|
0,00
|
38.432,52
|
3.413,80
|
0,00
|
0,00
|
3.413,80
|
|
154045
|
2026NE000144
|
MTIC1G01FXN - DESPESAS CONTRATUAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.926,02
|
0,00
|
0,00
|
20.926,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154045
|
2024NE000175
|
MTIC1G01FXN - DESPESAS CONTRATUAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.400,94
|
4.525,49
|
413,04
|
46.462,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154045
|
2021NE000325
|
MTIC1G01FXN - DESPESAS CONTRATUAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.952,70
|
0,00
|
0,00
|
15.059,24
|
8.893,46
|
0,00
|
0,00
|
8.893,46
|
|
154045
|
2025NE000135
|
MTIC1G01FXN - DESPESAS CONTRATUAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.639,04
|
4.366,18
|
399,36
|
45.873,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5782776077
|
2026-06-07
|
23108.046298/2026-49
|
2026-06-09
|
3832.50
|
|
5375943741
|
2025-01-02
|
23108.020202/2020-27
|
2025-01-16
|
4226.00
|
|
5398467110
|
2025-02-02
|
23108.009169/2025-99
|
2025-02-13
|
4226.00
|
|
542115943
|
2025-03-02
|
23108.021404/2025-09
|
2025-03-21
|
4234.54
|
|
5448377719
|
2025-04-02
|
23108.031179/2025-19
|
2025-04-25
|
4226.00
|
|
5471302120
|
2025-05-02
|
23108.038817/2025-14
|
2025-05-19
|
4225.99
|
|
5494600021
|
2025-06-02
|
23108.051340/2025-62
|
2025-06-17
|
4226.00
|
|
5513384285
|
2025-07-02
|
23108.061642/2025-49
|
2025-07-23
|
4233.92
|
|
5540564190
|
2025-08-02
|
23108.067909/2025-10
|
2025-08-11
|
4226.00
|
|
5560654002
|
2025-09-02
|
23108.079856/2025-71
|
2025-09-17
|
4226.00
|
|
5585487808
|
2025-10-02
|
23108.092571/2025-26
|
2025-10-17
|
4226.00
|
|
5609673220
|
2025-11-09
|
23108.100980/2025-11
|
2025-11-12
|
4295.90
|
|
5639182706
|
2025-12-09
|
23108.109581/2025-16
|
2025-12-16
|
4226.00
|
|
5664040825
|
2026-01-10
|
23108.001245/2026-07
|
2026-01-13
|
4226.00
|
|
5683638652
|
2026-02-07
|
23108.008333/2026-21
|
2026-02-10
|
4226.00
|
|
5708130397
|
2026-03-08
|
23108.020468/2026-65
|
2026-03-17
|
4485.80
|
|
5732881658
|
2026-04-08
|
23108.033192/2026-85
|
2026-04-13
|
4226.00
|
|
5762911385
|
2026-05-11
|
23108.040008/2026-53
|
2026-05-11
|
4295.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
0
|
0.0118
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
0
|
0.024
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
0
|
0.0727
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
|
0
|
0.1467
|
0.0000
|
|
Serviço
|
UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL
|
375
|
0.001
|
0.3750
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1500
|
81.22
|
121830.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
300
|
16.5
|
4950.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
0
|
0.06
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MFM) - ORIGEM MÓVEL
|
1200
|
0.2
|
240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.979.771-**
|
LUCINEY VALDECY FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.706.271-**
|
WASHINGTON DIEGO FONSECA DE ARRUDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.706.271-**
|
WASHINGTON DIEGO FONSECA DE ARRUDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
