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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00013/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
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Processo
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23172.000863/2015-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO DE VEÍCULOS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2016
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|
Vig. Fim
|
01/02/2021
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 126.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 555.478,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2015
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00006/2015
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000863/2015-11
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01/02/2016
|
31/01/2017
|
126.000,00
|
12
|
9.337,12
|
|
01/07/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA NOVA CCT/2016, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2016.
|
01/07/2016
|
31/01/2017
|
9.825,60
|
1
|
0,00
|
|
27/10/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/02/2017
|
31/01/2018
|
271.651,20
|
24
|
11.318,80
|
|
30/03/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DE ADICIONAL NOTURNO EM 01(UM) DOS POSTOS DE MOTORISTA, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DESTE CONTRATO. O VALOR DESTE TERMO ADITIVOÉ DE R$482,00(QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS).
|
01/02/2017
|
31/01/2018
|
136.404,12
|
12
|
11.367,71
|
|
22/05/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
REFERE-SE A SUPRESSÃO DE 23,86% CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL. O NOVO VALOR MENSAL SERÁ DE R$ 8.654,75.
|
01/02/2017
|
31/01/2018
|
21.703,68
|
1
|
0,00
|
|
04/09/2017
|
00005/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE A CCT 2017/2017. COM A REPACTUAÇÃO O NOVO VALOR MENSAL PASSARÁ A SER R$ 9.023,87(NOVE MIL VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).
|
01/02/2017
|
31/01/2018
|
4.798,56
|
1
|
0,00
|
|
09/11/2017
|
00006/2017
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/02/2018
|
01/02/2019
|
108.286,38
|
1
|
0,00
|
|
19/09/2018
|
00007/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONFORME CCT 2018/2018, BEM COMO ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA, DOS VALORES.O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 9.223,55(NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊSE CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).
|
01/02/2018
|
01/02/2019
|
1.776,49
|
1
|
0,00
|
|
16/01/2019
|
00008/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/02/2019
|
01/02/2020
|
109.647,00
|
12
|
9.137,25
|
|
30/10/2019
|
00009/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2019/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE CADA EVENTO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 9.340,29.
|
01/02/2019
|
01/02/2020
|
2.646,29
|
1
|
0,00
|
|
20/01/2020
|
00010/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/02/2020
|
01/02/2021
|
112.045,48
|
12
|
9.337,12
|
|
20/11/2020
|
00011/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, O QUAL REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE 0,12% NO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 9.337,12.
|
01/02/2020
|
01/02/2021
|
145,06
|
1
|
0,00
|
|
30/11/2020
|
00012/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA CCT 2020/2020, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE CADA EVENTO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 9.611,28.
|
01/02/2020
|
01/02/2021
|
2.191,02
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158362
|
2015NE800233
|
A0000P0100P - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2016NE800069
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2017NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2018NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2019NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2020NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2020NE800066
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2021NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.350,56
|
0,00
|
0,00
|
3.350,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
12
|
10500
|
126000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
