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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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00071/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Infor...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23541.000198/2015-02
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2015
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Vig. Fim
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02/05/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 314.958,72
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 52.493,12
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Valor Acumulado
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R$ 3.005.993,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2015
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00043/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000198/2015-02
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03/11/2015
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02/11/2016
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456.086,40
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12
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38.007,20
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30/09/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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A CONTRATANTE CONCEDE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO REFERIDO CONTRATO, CONFORME PARECER 070/2016 DA COMISSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E PARECER 216/2016 DO SETOR JURÍDICO ANEXADOS NOS AUTOS DO SUPRACITADO PROCESSO, A PARTIR DE 01/01/2016. O VALOR MENSAL DO REFERIDO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 41.364,25, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 490.456,36.
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03/11/2015
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02/11/2016
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490.456,36
|
12
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40.871,36
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01/11/2016
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00002/2017
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Termo Aditivo
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O ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS DO REFERIDO CONTRATO PASSA A SER O IST/ANATEL. O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, FICA PRORROGADO POR 12MESES, A PARTIR DE 03/11/2016.
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03/11/2016
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02/11/2017
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490.456,36
|
12
|
40.871,36
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11/01/2017
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00001/2015
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 6,58%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO IST/ANATEL, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 522.133,20, A PARTIR DE 03/11/2016.
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03/11/2015
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02/05/2021
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522.133,20
|
12
|
43.511,10
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31/10/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/11/2017.
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03/11/2017
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02/11/2018
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522.133,20
|
12
|
43.511,10
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12/12/2017
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00002/2017
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 2,62%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO IST/ANATEL, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 535.801,32, A PARTIR DE 03/11/2017.
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03/11/2015
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02/05/2021
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535.801,32
|
12
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44.650,11
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25/10/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/11/2018.
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03/11/2018
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02/11/2019
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535.801,32
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12
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44.650,11
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16/01/2019
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00003/2019
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 6,18%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO IST/ANATEL, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 568.940,64, A PARTIR DE 03/11/2018.
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03/11/2015
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02/05/2021
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568.940,64
|
12
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47.411,72
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29/10/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/11/2019.
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03/11/2019
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02/11/2020
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568.940,64
|
12
|
47.411,72
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11/12/2019
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00004/2019
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 3,20%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO IST/ANATEL, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 587.164,08, A PARTIR DE 03/11/2019.
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03/11/2015
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02/05/2021
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587.164,08
|
12
|
48.930,34
|
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30/10/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO EXCEPCIONALMENTE POR 06 MESES, A PARTIR DE 03/11/2020.
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03/11/2020
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02/05/2021
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293.582,04
|
6
|
48.930,34
|
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26/11/2020
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00005/2020
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 7,28%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO IST/ANATEL, O VALOR SEMESTRAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 314.958,72, A PARTIR DE 03/11/2020.
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03/11/2015
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02/05/2021
|
314.958,72
|
6
|
52.493,12
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155125
|
2015NE804027
|
EBSERHSM - DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS - UFSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE000326
|
UFM21000000 - UFM21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.137,08
|
0,00
|
0,00
|
2.137,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE000212
|
NM210000000 - NM210000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE000816
|
UFF21000000 - UFF21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.759,02
|
0,00
|
0,00
|
4.759,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
6
|
52493.12
|
314958.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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