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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DPMO/DMR
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços de Saúde
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.834.487/0001-27 - GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
|
23119.000422/2020-13
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DO DPMO/DMR, NO IBC.
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Informações Complementares
|
COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE CILINDROS DE A...
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Vig. Início
|
19/05/2021
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|
Vig. Fim
|
19/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 110.526,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 110.526,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.763.150,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2021
|
00002/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000422/2020-13
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19/05/2021
|
19/05/2025
|
110.526,00
|
1
|
110.526,00
|
|
19/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES
|
20/05/2022
|
19/05/2023
|
110.526,00
|
1
|
110.526,00
|
|
19/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES
|
20/05/2023
|
19/05/2024
|
110.526,00
|
1
|
110.526,00
|
|
19/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE CILINDROS DE ARMAZENAMENTO, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) INCLUSAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DA DPMO/DMR, PELO PERÍODO DE 12 MESES
|
20/05/2024
|
19/05/2025
|
110.526,00
|
1
|
110.526,00
|
|
16/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57, DA LEI Nº 8.666/1993
|
20/05/2025
|
19/05/2026
|
110.526,00
|
1
|
110.526,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2023NE000104
|
VDMR2F0171E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.819,00
|
0,00
|
0,00
|
10.819,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2024NE400040
|
VDMR2F0171E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.526,00
|
29.056,00
|
112,35
|
21.357,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2025NE400023
|
VDMR2F0171E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
64.473,50
|
40.740,00
|
1.316,50
|
22.417,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2021NE000071
|
VDMR2F0171N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
110.526,00
|
0,00
|
0,00
|
16.077,50
|
165.135,50
|
70.687,00
|
70.687,00
|
23.761,50
|
|
152004
|
2026NE400011
|
VDMR2F0171E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.631,50
|
15.395,00
|
0,00
|
12.236,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000024936
|
2025-03-18
|
23119.000422/2020-13
|
2025-03-25
|
405.50
|
|
025087
|
2025-03-26
|
23119.000422/2020-13
|
2025-04-03
|
1010.00
|
|
025128
|
2025-03-28
|
23119.000422/2020-13
|
2025-04-03
|
1010.00
|
|
000027549
|
2025-08-28
|
23119.000422/2020-13
|
2025-09-09
|
910.50
|
|
000.027.016
|
2025-07-24
|
23119.000422/2020-13
|
2025-07-30
|
1820.00
|
|
000.027.014
|
2025-07-24
|
23119.000422/2020-13
|
2025-08-14
|
2325.00
|
|
27716
|
2025-09-04
|
23119.000422/2020-13
|
2025-09-10
|
2427.50
|
|
27351
|
2025-08-18
|
23119.000422/2020-13
|
2025-08-25
|
2425.50
|
|
27715
|
2025-09-04
|
23119.000422/2020-13
|
2025-09-10
|
1010.00
|
|
000027921
|
2025-09-16
|
23119.000422/2020-13
|
2025-09-26
|
1821.00
|
|
000028377
|
2025-10-09
|
23119.000422/2020-13
|
2025-10-16
|
675.00
|
|
000028254
|
2025-10-09
|
23119.000422/2020-13
|
2025-10-16
|
2022.00
|
|
000.028.593
|
2025-10-23
|
23119.000422/2020-13
|
2025-11-10
|
4555.00
|
|
000028924
|
2025-11-10
|
23119.000422/2020-13
|
2025-12-22
|
1316.50
|
|
28945
|
2025-11-11
|
23119.000422/2020-13
|
2025-12-23
|
2733.00
|
|
000029837
|
2026-01-02
|
23119.000422/2020-13
|
2026-01-08
|
340.00
|
|
031036
|
2026-03-13
|
23119.000422/2020-13
|
2026-03-20
|
2833.00
|
|
000031285
|
2026-03-27
|
23119.000422/2020-13
|
2026-04-11
|
2425.50
|
|
000031632
|
2026-04-15
|
23119.000422/2020-13
|
2026-04-30
|
2731.50
|
|
31962
|
2026-05-04
|
23119.000422/2020-13
|
2026-05-29
|
1515.00
|
|
32313
|
2026-05-22
|
23119.000422/2020-13
|
2026-05-29
|
1515.00
|
|
32194
|
2026-05-15
|
23119.000422/2020-13
|
2026-05-29
|
1216.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
1560
|
40.55
|
63258.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
936
|
50.5
|
47268.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
