|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155628 - CAMPUS CENTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155628 - CAMPUS CENTRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23774.000064/2021-98
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
A SUSPENSÃO PARCIAL OCORRERÁ APENAS PARA OS ITENS...
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|
Vig. Início
|
01/07/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 292.506,95
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.093,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 277.758,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/07/2021
|
00002/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000064/2021-98
|
01/07/2021
|
01/07/2025
|
194.673,60
|
48
|
4.055,70
|
|
01/07/2021
|
00002/2021
|
Termo de Encerramento
|
O período de gestão do atual gestor se iniciou de 20 de maio de 2025 e foi até 1 de julho de 2026, conforme a portaria Nº 4348/CCE/CPII, DE 20 DE MAIO DE 2025.
|
01/07/2021
|
01/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
01/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A SUSPENSÃO PARCIAL TEMPORÁRIA DE ITENS DO TERMO DE CONTRATO N° 02/2021, FIRMADO ENTRE O COLÉGIO PEDRO II CAMPUS CENTRO E A EMPRESA SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA . PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA SUSPENSA CONSENSUALMENTE E PARCIALMENTE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 02/2021, SEM SUPRESSÃO DO MESMO, ATÉ QUE HAJA O INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS, FICANDO O INÍCIO DESTA EXECUÇÃO CONDICIONADO AO AVISO PRÉVIO COM 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, PARA FINS DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INTRAESTRUTURA, COM INÍCIO DA SUSPENSÃO PARCIAL NO DIA 01/07/2021, CONSIDERANDO O DISPOSTO NA PORTARIA N" 3.112, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020, EMITIDA PELO REITOR DO COLÉGIO PEDRO II.
|
01/07/2021
|
01/07/2025
|
194.673,60
|
48
|
4.055,70
|
|
29/08/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, ACUMULADO EM 5,59 % NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, APURADO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021 A MAIO DE 2022, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 19.1 A 19.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO N° 2.2021 E ART. 24 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME N° 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019. O VALOR MENSAL CONTRATADO PASSA A SER, A PARTIR DE 01/07/2022, DE R$ 4.282,41, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL REFERENTE AOS 48 MESES DE R$ 205.555,85.
|
01/07/2021
|
01/07/2025
|
205.555,87
|
48
|
4.282,41
|
|
17/08/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE: REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 19.1 A 19.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO N° 2.2021 E ART. 24 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME N° 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019. FICAM REAJUSTADOS OS PREÇOS DO CONTRATO PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO EM 4,58% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, APURADO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022 A MAIO DE 2023.
|
01/07/2021
|
01/07/2025
|
214.970,72
|
48
|
4.478,56
|
|
29/08/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE: 1.1.1. REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 19.1 A 19.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO N° 2.2021 E ART. 24 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME N° 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019.
|
01/07/2021
|
01/07/2025
|
223.054,22
|
48
|
4.646,96
|
|
16/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2025 A 01/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/07/2025
|
01/07/2026
|
223.054,22
|
48
|
4.646,96
|
|
09/10/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE: 1.1.1. REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA –
IPEA, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 19.1 A 19.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO N° 2.2021 E ART. 24 DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA SGD/ME N° 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019.
|
01/07/2021
|
01/07/2026
|
292.506,95
|
48
|
6.093,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155628
|
2022NE000008
|
A20RIB01OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.940,00
|
0,00
|
0,00
|
24.481,00
|
19.755,81
|
4.296,81
|
4.296,81
|
11.162,19
|
|
155628
|
2024NE000034
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.200,00
|
14.190,55
|
642,91
|
49.366,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2023NE000020
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.300,00
|
13.334,77
|
0,00
|
42.965,23
|
13.334,77
|
7.124,00
|
7.124,00
|
6.210,77
|
|
155628
|
2025NE000023
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.499,41
|
7.177,61
|
651,23
|
67.670,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2026NE000034
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.088,55
|
0,00
|
0,00
|
13.088,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2026NE000004
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.556,76
|
0,00
|
0,00
|
22.556,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
427357
|
2026-07-08
|
23774.000375/2026-61
|
2026-07-10
|
6971.33
|
|
452779
|
2026-08-24
|
23774.000064/2021-98
|
2026-08-26
|
162.50
|
|
273564
|
2025-01-22
|
23040.000267/2025-92
|
2025-03-06
|
5057.86
|
|
269718
|
2024-12-23
|
23040.006287/2024-96
|
2025-03-06
|
4856.83
|
|
278058
|
2025-02-24
|
23774.000064/2021-98
|
2025-03-07
|
4646.95
|
|
282387
|
2025-03-24
|
23040.001164/2025-40
|
2025-04-14
|
4842.08
|
|
313354
|
2025-09-23
|
23774.000739/2025-22
|
2025-09-23
|
6814.10
|
|
297748
|
2025-06-20
|
23774.000496/2025-22
|
2025-06-23
|
7977.95
|
|
286932
|
2025-04-22
|
23040.002005/2025-62
|
2025-05-22
|
4889.28
|
|
290608
|
2025-05-14
|
23040.002772/2025-71
|
2025-05-22
|
4840.11
|
|
303029
|
2025-07-22
|
23774.000616/2025-91
|
2025-08-08
|
6360.77
|
|
308433
|
2025-08-22
|
23774.000681/2025-17
|
2025-09-03
|
6534.14
|
|
315981
|
2025-10-09
|
23774.000791/2025-89
|
2025-10-13
|
6803.21
|
|
320835
|
2025-11-06
|
23774.000858/2025-85
|
2025-11-07
|
6732.38
|
|
320821
|
2025-11-06
|
23774.000834/2025-26
|
2025-11-10
|
989.44
|
|
325833
|
2025-12-03
|
23774.000904/2025-46
|
2025-12-05
|
6891.39
|
|
341505
|
2026-01-21
|
23774.000014/2026-15
|
2026-02-02
|
5819.04
|
|
347685
|
2026-02-04
|
23774.000055/2026-10
|
2026-02-05
|
4875.11
|
|
362970
|
2026-03-06
|
23774.000112/2026-52
|
2026-03-10
|
4946.94
|
|
380422
|
2026-04-09
|
23774.000181/2026-66
|
2026-04-10
|
6241.96
|
|
398626
|
2026-05-14
|
23774.000252/2026-21
|
2026-05-14
|
6492.75
|
|
418633
|
2026-06-18
|
23774.000320/2026-51
|
2026-06-19
|
5954.72
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-29
|
2925.06
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
422400
|
0.0601022727272727
|
25387.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
95040
|
0.0901483585858586
|
8567.7000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
63360
|
0.0300583964646465
|
1904.5000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
633600
|
0.1803058712121212
|
114241.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
31680
|
0.1953393308080808
|
6188.3500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1108800
|
0.0751277056277056
|
83301.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
739200
|
0.0300503246753247
|
22213.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
47520
|
0.6460984848484848
|
30702.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.776.877-**
|
FLAVIA REGINA MELLO PEREIRA DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.804.777-**
|
SANDERSON NASCIMENTO MILAGRES FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.756.037-**
|
CRISTIANO DA ROCHA LISBÔA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.889.657-**
|
CARLOS ALBERTO BRITTO DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.362.527-**
|
CAMILO FIGUEIRA MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.621.477-**
|
ELISABETH MONTEIRO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.158.257-**
|
ADILSON ROSA DE ANAIDE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
