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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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200333 - DEPEN
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Número da Compra
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00005/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.790.280/0001-56 - R M P ROMERO LTDA
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Processo
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08016.000383/2015-43
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Objeto
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PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO A ENTREGA, PARA OS PRESOS RECLUSOS NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2015
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Vig. Fim
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02/05/2018
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.584.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.584.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.753.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2015
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00014/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.000383/2015-43
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03/05/2015
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02/05/2016
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1.584.400,00
|
1
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1.584.400,00
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29/04/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 13/05/2016 A02/05/2017.
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03/05/2016
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02/05/2017
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1.584.400,00
|
1
|
1.584.400,00
|
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02/05/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, A CONTAR DE 03/05/2017, POR MAIS 12(DOZE) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.
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03/05/2017
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02/05/2018
|
1.584.400,00
|
1
|
1.584.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200323
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2015NE800055
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10SPF4PFPV - ADM. DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL - PFPV-RO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
|
165000
|
165000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
90000
|
90000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
550000
|
550000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
69000
|
69000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
550000
|
550000.0000
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|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
153000
|
153000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
7400
|
7400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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