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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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200333 - DEPEN
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Número da Compra
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00005/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.231.038/0001-51 - C DE LIMA LOCIO
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Processo
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08016.000383/2015-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO A ENTREGA, PARA OS PRESOS RECLUSOS NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ-RN, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/07/2015
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Vig. Fim
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10/11/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.390.912,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.390.912,42
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Valor Acumulado
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R$ 8.345.474,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2015
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00027/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.000383/2015-43
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13/07/2015
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12/07/2016
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1.390.912,42
|
1
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1.390.912,42
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01/07/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/07/2016 A 12/07/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS INCLUSOS NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN.
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13/07/2016
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12/07/2017
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1.390.912,42
|
1
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1.390.912,42
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10/07/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NAPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/07/2017 A 12/07/2018.
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13/07/2017
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12/07/2018
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1.390.912,42
|
1
|
1.390.912,42
|
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02/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/07/2018 A 12/07/2019.
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13/07/2018
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12/07/2019
|
1.390.912,42
|
1
|
1.390.912,42
|
|
09/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/07/2019 A 12/07/2020.
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13/07/2019
|
12/07/2020
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1.390.912,42
|
1
|
1.390.912,42
|
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30/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE DIAS), A CONTAR DE 13/07/2020 A 10/11/2020, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIOPARA O MESMO OBJETO, COM FUNDAMENTO NO §4º DO ART.57 DA LEI 8666/93.
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13/07/2020
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10/11/2020
|
1.390.912,42
|
1
|
1.390.912,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200323
|
2015NE800117
|
10SPF4PFMOS - ADM. DO SISTEMA PENIT. FEDERAL - PFMOS - RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2015NE800167
|
10SPF4PFMOS - ADM. DO SISTEMA PENIT. FEDERAL - PFMOS - RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2019NE800018
|
DP999020WMO - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFMOS/R
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2019NE800085
|
DP999020WMO - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFMOS/R
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2020NE800003
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
772.738,49
|
0,00
|
0,00
|
772.738,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2020NE800044
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
622.749,13
|
231.503,74
|
0,00
|
391.245,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
154000
|
154000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
76800
|
76800.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
596000
|
596000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
49000
|
49000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
408000
|
408000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
99000
|
99000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
8112.42
|
8112.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.467.847-**
|
ANA HELENA L. MARINS CAVALCANTI
|
Gestor
|
|
***.551.534-**
|
JOSÉ DE ANCHIETA DOS SANTOS NASCIMENTO JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.030.774-**
|
ZILDIMEIRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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