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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00007/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
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Processo
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23063.001994/2020-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AO BANCO DE PREÇOS, FERRAMENTA VIA INTERNET DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO 23063.001994/2020-11
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2021
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Vig. Fim
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04/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.702,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.702,81
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Valor Acumulado
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R$ 1.067.570,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2021
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00006/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001994/2020-11
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04/07/2021
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04/07/2022
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42.702,81
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1
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42.702,81
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23/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 04/07/2022 A 04/07/2023
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04/07/2021
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04/07/2023
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42.702,81
|
1
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42.702,81
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13/03/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES
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04/07/2023
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04/07/2024
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42.702,81
|
1
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42.702,81
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14/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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04/07/2024
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04/07/2025
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42.702,81
|
1
|
42.702,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2023NE000132
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.702,81
|
0,00
|
0,00
|
42.702,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000126
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.720,00
|
17,19
|
0,00
|
42.702,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2022NE000065
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.702,81
|
0,00
|
0,00
|
42.702,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153010
|
2025NE000204
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - LOCAÇÃO ( SOFTWARE )
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1
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42702.81
|
42702.8100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.039.297-**
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ANDRE FERREIRA DE MIRANDA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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