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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168005 - IMBEL/FI
Unidade Gestora Origem do Contrato 168005 - IMBEL/FI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2021
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 168005 - IMBEL/FI
Número da Compra 00009/2021
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.574.270/0001-67 - BONANZA TRANSPORTES LTDA
Processo 2021/000009-FI
Objeto AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2021
Vig. Fim 01/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.456,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.456,00
Valor Acumulado R$ 385.632,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/07/2021 00036/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2021/000009-FI 01/07/2021 01/07/2022 8.592,00 1 8.592,00
17/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO 01/07/2021 01/07/2022 8.976,00 1 8.976,00
31/05/2022 00001/2022 Termo Aditivo REAJUSTE 31/05/2022 01/07/2023 10.512,00 1 10.512,00
22/06/2022 00002/2022 Termo Aditivo VIGÊNCIA 01/07/2022 01/07/2023 10.512,00 1 10.512,00
23/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo VIGÊNCIA 01/07/2023 01/07/2024 10.512,00 1 10.512,00
14/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo VIGÊNCIA 01/07/2024 01/07/2025 10.512,00 1 10.512,00
03/09/2024 00002/2024 Termo Aditivo REAJUSTE 03/09/2024 01/07/2025 11.544,00 1 11.544,00
30/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo VIGÊNCIA 01/07/2025 01/07/2026 11.544,00 1 11.544,00
08/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo DO VALOR DO CONTRATO 08/09/2025 01/07/2026 12.456,00 1 12.456,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168005 2025NE000008 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 6.068,20 0,00 0,00 6.068,20 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2022NE000359 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 4.095,75 0,00 0,00 4.095,75 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2024NE000005 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 4.864,10 0,00 0,00 4.864,10 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2026NE000006 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2023NE000232 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 6.949,80 0,00 0,00 6.949,80 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2025NE001151 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 1.027,50 1.027,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2026NE000027 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 2.567,25 0,00 0,00 2.567,25 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2026NE000398 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 7.266,00 0,00 0,00 7.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
601 2025-04-24 2021/000009-FI 2025-04-25 2286.00
623 2025-08-26 2021/000009-FI 2025-08-26 1727.20
631 2025-10-20 2021/000009-FI 2025-10-23 2055.00
640 2026-01-27 2021/000009-FI 2026-01-28 1198.75
642 2026-02-26 2021/000009-FI 2026-02-27 216.00
643 2026-03-31 2021/000009-FI 2026-03-31 2180.00
650 2026-06-02 2021/000009-FI 2026-06-09 7266.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 1440 6.85 9864.0000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 480 5.4 2592.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.992.466-** DIONEA APARECIDA LEONEL Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo