|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155630 - C. SAO CRIST. I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155630 - C. SAO CRIST. I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23777.000219/2019-41
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO. A EMPRESA DEVERÁ SOLUCIONAR A IMPRESSÃO, DE FORMA QUE MANTENHA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO O FORNECIMENTO DE PAPEL., ESPECIFICADOS NOS ITENS 1 A 8 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2020, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I DO COLÉGIO PEDRO II, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCI...
|
|
Informações Complementares
|
NÃO HAVERÁ MUDANÇA NO VALOR GLOBAL, APENAS SUSPENS...
|
|
Vig. Início
|
01/09/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 48.929,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.077,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 234.675,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2021
|
00001/2021
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000219/2019-41
|
01/09/2021
|
01/09/2025
|
177.829,44
|
48
|
3.704,78
|
|
31/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO PARCIAL TEMPORÁRIA DE ITENS DO TERMO DE CONTRATO N° 001/2021, FIRMADO ENTRE O COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I E A EMPRESA SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONSTANTE NO INCISO 2.1, SERÁ DOS ITENS 2, 3, 4 DO GRUPO 1 E ITENS 5, 6, 7 E 8 DO GRUPO 2.
|
01/09/2021
|
01/09/2025
|
177.829,44
|
48
|
3.704,78
|
|
05/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A CONCESSÃO DA REAJUSTE SOBRE O VALOR DOS INSUMOS UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE SERVIÇOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES DE IMAGENS E TEXTO UTILIZANDO EQUIPAMENTOS COM TECNOLOGIA DIGITAL, EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SÃO PRESTADOS NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2020 (UASG 155633) CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO DOCUMENTO DOS AUTOS
DO PROCESSO Nº 23777.000219/2019-41, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 61, §4º DA IN 05/2017, BEM COMO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 001/2021.
|
01/09/2021
|
01/09/2025
|
188.854,87
|
48
|
3.934,48
|
|
23/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, QUE SERÃO PRESTADOS NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020, UASG 155633, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO DOCUMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23777.000219/2019-41, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 61, §4º DA IN 05/2017, BEM COMO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 001/2021.
|
01/09/2021
|
01/09/2025
|
195.716,25
|
48
|
4.077,42
|
|
27/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2025 A 01/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
48.929,04
|
12
|
4.077,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155630
|
2023NE000009
|
A20RIB01LMN - LOCACAO BENS MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2023NE000028
|
B20RIF01LMN - LOCACAO BENS MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
636,07
|
0,00
|
0,00
|
636,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2023NE000033
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.000,00
|
1.342,00
|
0,00
|
48.658,00
|
1.342,00
|
0,00
|
570,00
|
772,00
|
|
155630
|
2023NE000039
|
B20RIF01LMN - LOCACAO BENS MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.379,90
|
4.379,90
|
0,00
|
0,00
|
4.379,90
|
0,00
|
0,00
|
4.379,90
|
|
155630
|
2022NE000028
|
A20RIB01LMN - LOCACAO BENS MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
35.066,46
|
14.933,54
|
0,00
|
0,00
|
14.933,54
|
|
155630
|
2024NE000048
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2024NE000004
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
69.000,00
|
6.910,01
|
1.482,13
|
60.607,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2025NE000007
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.966,36
|
9.550,48
|
741,81
|
63.674,07
|
9.550,48
|
0,00
|
0,00
|
10.292,29
|
|
155630
|
2026NE000004
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
51.138,12
|
0,00
|
0,00
|
51.138,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2025NE000040
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.000,00
|
1.235,10
|
0,00
|
20.764,90
|
1.235,10
|
0,00
|
0,00
|
1.235,10
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
435005
|
2026-07-21
|
23777.000219/2019-41
|
2026-07-23
|
6275.28
|
|
452329
|
2026-08-22
|
23777.000008/2026-38
|
2026-08-27
|
5708.32
|
|
458386
|
2026-09-09
|
23777.000219/2019-41
|
2026-09-22
|
7578.39
|
|
329218
|
2025-12-16
|
23777.000009/2025-00
|
2025-12-19
|
7849.79
|
|
416860
|
2026-06-17
|
23777.000219/2019-41
|
2026-06-22
|
9504.29
|
|
240191
|
2024-06-11
|
23777.000011/2024-90
|
2024-06-12
|
3155.02
|
|
244202
|
2024-07-10
|
23777.000219/2019-41
|
2024-07-30
|
3155.02
|
|
264267
|
2024-11-26
|
23777.000011/2024-90
|
2024-11-28
|
8723.85
|
|
248960
|
2024-08-11
|
23777.000219/2019-41
|
2024-08-14
|
4160.11
|
|
254903
|
2024-09-21
|
23777.000011/2024-90
|
2024-09-27
|
10645.16
|
|
256852
|
2024-10-08
|
23777.000011/2024-90
|
2024-10-08
|
7132.75
|
|
268534
|
2024-12-17
|
23777.000011/2024-90
|
2024-12-20
|
6960.06
|
|
273160
|
2025-01-19
|
23777.000011/2024-90
|
2025-01-29
|
6400.17
|
|
276639
|
2025-02-17
|
23777.000009/2025-00
|
2025-02-20
|
4209.11
|
|
280944
|
2025-03-17
|
23777.000009/2025-00
|
2025-03-21
|
8680.07
|
|
284237
|
2025-04-08
|
23777.000009/2025-00
|
2025-04-10
|
7902.28
|
|
290603
|
2025-05-14
|
23777.000009/2025-00
|
2025-05-21
|
5297.91
|
|
297272
|
2025-06-18
|
23777.000009/2025-00
|
2025-06-24
|
9087.23
|
|
302885
|
2025-07-22
|
23777.000009/2025-00
|
2025-07-23
|
9382.53
|
|
308439
|
2025-08-22
|
23777.000009/2025-00
|
2025-08-27
|
7219.56
|
|
313356
|
2025-09-23
|
23777.000009/2025-00
|
2025-09-30
|
9505.61
|
|
316107
|
2025-10-09
|
23777.000009/2025-00
|
2025-10-16
|
8184.53
|
|
319946
|
2025-11-04
|
23777.000092/2025-00
|
2025-11-06
|
8764.90
|
|
379191
|
2026-04-07
|
23777.000008/2026-38
|
2026-04-14
|
7901.46
|
|
348560
|
2026-02-06
|
23777.000008/2026-38
|
2026-02-11
|
3273.65
|
|
339970
|
2025-01-19
|
23777.000009/2025-00
|
2026-02-09
|
8279.26
|
|
362968
|
2026-03-06
|
23777.000008/2026-38
|
2026-03-10
|
5920.54
|
|
402972
|
2026-05-20
|
23777.000008/2026-38
|
2026-05-27
|
7482.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1144.996
|
0.4739
|
6511.3633
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
37800
|
0.055
|
24948.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5076
|
0.0661
|
4026.2832
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
763
|
0.1432
|
1311.1392
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
25200
|
0.022
|
6652.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2366
|
0.1322
|
3753.4224
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1577
|
0.044
|
832.6560
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
3384
|
0.022
|
893.3760
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.418.567-**
|
RAFAELA SARDINHA CARNEIRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.447-**
|
JOYCE CARLA ALVES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.027.927-**
|
MICHEL CORSO NOCCHI SERVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
