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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00017/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
|
00001/2021
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL - SELO...
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.359.049/0001-69 - CONSTRUBRAS ADMINISTRACAO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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08420.000192/2021-58
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2021
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Vig. Fim
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01/08/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.578,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.464,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 133.239,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2021
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00017/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.000192/2021-58
|
01/08/2021
|
01/08/2022
|
41.916,00
|
12
|
3.493,00
|
|
28/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 17/2021-SR/PF/RN POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/08/2022 A 01/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/08/2022
|
01/08/2023
|
41.916,00
|
12
|
3.493,00
|
|
17/07/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 17/2021-SR/PF/RN POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/08/2023 A 01/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/08/2023
|
01/08/2024
|
41.916,00
|
12
|
3.493,00
|
|
11/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 N.º RN000063/2021 REFERENTES AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE JARDINEIRO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NO ÂMBITO DA SR/RN
|
01/08/2021
|
01/08/2024
|
45.461,16
|
12
|
3.788,43
|
|
23/11/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 N.º RN000035/2023
|
01/08/2021
|
01/08/2024
|
53.578,08
|
12
|
4.464,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2023NE000034
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.275,19
|
3.694,61
|
394,13
|
42.186,45
|
3.694,61
|
0,00
|
0,00
|
4.088,74
|
|
200394
|
2022NE000018
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.376,92
|
0,00
|
468,76
|
30.926,17
|
9.290,65
|
0,00
|
0,00
|
9.759,41
|
|
200394
|
2024NE000048
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.798,34
|
18.805,33
|
0,00
|
13.993,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
69
|
2023-04-26
|
08420.003161/2023-11
|
2023-04-28
|
2569.71
|
|
397-1
|
2022-12-30
|
08420.000011/2023-55
|
2023-01-03
|
0.00
|
|
29
|
2023-02-15
|
08420.001472/2023-45
|
2023-03-02
|
2862.84
|
|
45
|
2023-03-08
|
08420.001670/2023-17
|
2023-03-13
|
2862.84
|
|
81
|
2023-05-11
|
08420.003553/2023-80
|
2023-05-17
|
2862.84
|
|
97
|
2023-06-16
|
08420.005154/2023-53
|
2023-06-27
|
2862.84
|
|
115
|
2023-07-13
|
08420.005677/2023-08
|
2023-07-17
|
2862.84
|
|
128
|
2023-08-10
|
08420.000192/2021-58
|
2023-08-11
|
2862.84
|
|
132
|
2023-08-14
|
08420.006612/2023-71
|
2023-08-18
|
3946.68
|
|
144
|
2023-09-01
|
08420.007328/2023-12
|
2023-09-12
|
3788.43
|
|
159
|
2023-10-19
|
08420.008567/2023-90
|
2023-10-24
|
3702.94
|
|
200
|
2023-12-08
|
08420.010030/2023-90
|
2023-12-12
|
11260.90
|
|
179
|
2023-11-23
|
08420.009571/2023-75
|
2023-11-24
|
3788.43
|
|
216
|
2024-01-24
|
08420.000677/2024-94
|
2024-01-30
|
5021.74
|
|
231
|
2024-02-29
|
08420.001722/2024-28
|
2024-03-04
|
2955.70
|
|
253
|
2024-04-16
|
08420.003024/2024-67
|
2024-04-18
|
3694.61
|
|
254
|
2024-04-16
|
08420.003025/2024-10
|
2024-04-30
|
3694.61
|
|
288
|
2024-06-24
|
08420.005016/2024-55
|
2024-07-10
|
8794.88
|
|
376
|
2025-01-02
|
08420.000031/2025-98
|
2025-02-06
|
4464.84
|
|
375
|
2025-01-02
|
08420.000029/2025-19
|
2025-02-06
|
4464.84
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-11-02
|
2095.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
4464.84
|
53578.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.256.664-**
|
JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
