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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00188/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Número da Compra
|
00002/2020
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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12.535.965/0001-68 - SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
|
08782.001211/2020-73
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET SATELITAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
|
PROCESSO Nº 08782.001211/2020-73.
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Vig. Início
|
09/07/2021
|
|
Vig. Fim
|
09/07/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 146.880,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.240,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 881.280,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2021
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00188/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00188/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.001211/2020-73
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09/07/2021
|
09/07/2025
|
734.400,00
|
60
|
12.240,00
|
|
07/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 188/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93.
|
09/07/2022
|
09/07/2023
|
146.880,00
|
12
|
12.240,00
|
|
04/07/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 188/FUNAI/2021, TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 188/FUNAI/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES .
|
09/07/2023
|
09/07/2024
|
146.880,00
|
12
|
12.240,00
|
|
14/06/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 188/FUNAI/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93.
|
09/07/2024
|
09/07/2025
|
146.880,00
|
12
|
12.240,00
|
|
29/05/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES,
|
09/07/2025
|
09/07/2026
|
146.880,00
|
12
|
12.240,00
|
|
18/06/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL.
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09/07/2026
|
09/07/2027
|
146.880,00
|
12
|
12.240,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194063
|
2023NE000093
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
85.680,00
|
12.240,00
|
0,00
|
73.440,00
|
12.240,00
|
0,00
|
0,00
|
12.240,00
|
|
194063
|
2023NE000009
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.200,00
|
0,00
|
0,00
|
61.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194063
|
2023NE000225
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194063
|
2024NE000005
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
146.880,00
|
12.240,00
|
0,00
|
134.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194063
|
2021NE000025
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.440,00
|
0,00
|
0,00
|
61.200,00
|
12.240,00
|
0,00
|
0,00
|
12.240,00
|
|
194063
|
2022NE000001
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
139.536,00
|
0,00
|
0,00
|
122.400,00
|
22.032,00
|
4.896,00
|
4.896,00
|
12.240,00
|
|
194063
|
2025NE000007
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
146.880,00
|
12.240,00
|
0,00
|
134.640,00
|
12.240,00
|
0,00
|
0,00
|
12.240,00
|
|
194063
|
2026NE000001
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
134.640,00
|
24.480,00
|
0,00
|
110.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63
|
2026-08-03
|
08782.000173/2026-27
|
2026-08-06
|
12240.00
|
|
69
|
2026-09-08
|
08782.000173/2026-27
|
2026-09-09
|
12240.00
|
|
78
|
2026-10-02
|
08782.000173/2026-27
|
2026-10-06
|
12240.00
|
|
90
|
2025-03-06
|
08782.000084/2025-08
|
2025-03-07
|
12240.00
|
|
84
|
2025-01-31
|
08782.001211/2020-73
|
2025-02-11
|
12240.00
|
|
95
|
2025-04-04
|
08782.000084/2025-08
|
2025-04-11
|
12240.00
|
|
97
|
2025-05-05
|
08782.000084/2025-08
|
2025-05-09
|
12240.00
|
|
101
|
2025-06-03
|
08782.000084/2025-08
|
2025-06-04
|
12240.00
|
|
105
|
2025-07-02
|
08782.000084/2025-08
|
2025-07-11
|
12240.00
|
|
110
|
2025-08-04
|
08782.000084/2025-08
|
2025-08-06
|
12240.00
|
|
117
|
2025-09-04
|
08782.000084/2025-08
|
2025-09-11
|
12240.00
|
|
124
|
2025-10-03
|
08782.000084/2025-08
|
2025-10-08
|
12240.00
|
|
133
|
2025-11-04
|
08782.000084/2025-08
|
2025-11-10
|
12240.00
|
|
000000001
|
2025-12-04
|
08782.000084/2025-08
|
2025-12-11
|
12240.00
|
|
015
|
2026-01-05
|
08782.000084/2025-08
|
2026-01-14
|
12240.00
|
|
000000021
|
2026-02-03
|
08782.000173/2026-27
|
2026-02-23
|
12240.00
|
|
30
|
2026-03-03
|
08782.000173/2026-27
|
2026-03-04
|
12240.00
|
|
37
|
2026-04-06
|
08782.001211/2020-73
|
2026-04-13
|
12240.00
|
|
44
|
2026-05-05
|
08782.001211/2020-73
|
2026-05-11
|
12240.00
|
|
49
|
2026-06-01
|
08782.000173/2026-27
|
2026-06-10
|
12240.00
|
|
0000000054
|
2026-07-02
|
08782.001211/2020-73
|
2026-07-02
|
12240.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
96
|
1530
|
146880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
