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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00014/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00008/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRAF/COINF/DIOPE
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
|
Fornecedor
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12.978.986/0001-58 - T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
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|
Processo
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52600.011271/2020-87
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA; CONSERVAÇÃO; MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (INCLUINDO GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL); COLETA; TRANSPORTE INTERNO E SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO COMUM, MATERIAL RECICLÁVEL E RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAÚDE) EM ESCRITÓRIOS; AMBULATÓRIO MÉDICO; BANHEIROS; COZINHAS; COPAS E REFEITÓRIOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INMETRO EM XERÉM/RJ E NO RIO DE JANEIRO/RJ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, A SEREM PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. - GRUPO 01 - ITENS: 01 E 02
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2021
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|
Vig. Fim
|
08/11/2024
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|
Situação
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Rescindido
|
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Valor Global
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R$ 119.327,46
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.943,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 429.322,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2021
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00014/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.011271/2020-87
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09/07/2021
|
09/07/2022
|
96.229,44
|
12
|
8.019,12
|
|
08/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA INCLUSÃO DE REGRAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO CONTRATO 14/2021 (SEI 0958493) NO ITEM DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
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08/09/2021
|
09/07/2022
|
96.229,44
|
12
|
8.019,12
|
|
29/06/2022
|
00002/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 14/2021 (SEI 0958493), CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA, COM BASE NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993 E NA NOTA TÉCNICA Nº 19/2022/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1218325), COM INÍCIO EM 09/07/2022 E TÉRMINO EM 09/07/2023
|
09/07/2022
|
09/07/2023
|
96.229,44
|
12
|
8.019,12
|
|
11/10/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PARA O PERÍODO DE 01 À 31/03/2022 O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 8.019,12 (OITO MIL DEZENOVE REAIS E DOZE CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 8.656,30 (OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE EM 7,94% (SETE INTEIROS E NOVENTA E QUATRO CENTÉSIMO DE POR CENTO), SOBRE O VALOR DO CONTRATO; PARA O PERÍODO DE 01/04 À 31/05/2022 O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 8.656,30 (OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), PARA O VALOR DE R$ 8.658,56 (OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REPRESENTADO UM PERCENTUAL DE REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE EM 0,02% (DOIS CENTÉSIMO DE POR CENTO), SOBRE O VALOR DO CONTRATO; PARA O PERÍODO DE 01/06 À 08/07/2022 O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 8.658,56 (OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA O VALOR DE R$ 8.767,57 (OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE EM 1,26% (UM INTEIRO E VINTE E SEUS CENTÉSIMO DE POR CENTO), SOBRE O VALOR DO CONTRATO; PARA O PERÍODO DE 09/07/2022 A 09/07/2023 O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 8.767,57 (OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), PARA O VALOR DE R$ 8.699,25 (OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), REPRESENTANDO UM REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE -0,77% (SETENTA E SETE CENTÉSIMO DE POR CENTO NEGATIVO), SOBRE O VALOR DO CONTRATO. O VALOR ANUAL DO CONTRATO, CONSIDERANDO OS PERÍODOS CITADOS ACIMA, PASSA DE R$ 96.229,44 (NOVENTA E SEIS MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 104.391,00 (CENTO E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS), A PARTIR DE 09/07/2022 À 09/07/2023, HAVENDO ANÁLISE PRÉVIA PELA EQUIPE GESTORA DO CONTRATO EM APREÇO, CF. NOTA TÉCNICA Nº 30/2022/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1263295) E FORMULÁRIO VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA-REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRA DIOPE (SEI 1263323). ALÉM DISSO, A ANÁLISE FOI ENDOSSADA PELA DICOC, NA FORMA DA NOTA TÉCNICA Nº 30/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1289520) E PLANILHA DE CUSTOS REPAC CONTRATO 14/2021 REV. DICOC E COADI (SEI 1289515), HAVENDO CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA PELO E-MAIL (SEI 1331967), E DO GESTOR DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, POR MEIO DO DESPACHO Nº 443/2022/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1332108). O VALOR ESTIMADO A SER APOSTILADO É DE R$ 10.958,38 (DEZ MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 30/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1289520), SENDO NECESSÁRIO RESSALTAR QUE CABE AO GESTOR DO CONTRATO OBTER O VALOR EXATO A SER PAGO À CONTRATADA A TÍTULO DE RETROATIVO.
|
09/07/2021
|
09/07/2023
|
104.391,00
|
12
|
8.699,25
|
|
22/06/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 14/2021 (SEI 0958493), CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 09/07/2023 E TÉRMINO EM 09/07/2024, COM BASE NA JUSTIFICATIVA DA ÁREA GESTORA, POR MEIO DA NOTA TÉCNICA Nº 19/2022/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1515272)
|
09/07/2023
|
09/07/2024
|
104.391,00
|
12
|
8.699,25
|
|
20/12/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 14/2021 (SEI 0958493), SENDO O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 02/06/2023 A 09/07/2024, PASSA DE R$ 104.391,00 (CENTO E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS), PARA R$ 110.569,42 (CENTO E DEZ MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 4/2023/DFISC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1625545), REVISADA PELA NOTA INFORMATIVA Nº 302/2023/INMETRO (SEI 1678472) E PLANILHA REPACTUAÇÃO T&S CONTRATO 14/2021_REV. DICOC (SEI 1676512). O VALOR ESTIMADO A SER APOSTILADO É DE R$ 8.332,43 (OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), SENDO NECESSÁRIO RESSALTAR QUE CABE AO GESTOR DO CONTRATO OBTER O VALOR EXATO A SER PAGO À CONTRATADA A TÍTULO DE RETROATIVO, COM BASE NA NOTA INFORMATIVA Nº 302/2023/INMETRO (SEI 1678472).
|
09/07/2021
|
09/07/2024
|
110.569,42
|
12
|
9.214,12
|
|
03/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 14/2021 (SEI 0958493), CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 09/07/2024 E TÉRMINO EM 09/07/2025, COM BASE NA JUSTIFICATIVA DA ÁREA GESTORA, POR MEIO DA NOTA TÉCNICA Nº 14/2024/DFISC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 1799198)
|
09/07/2024
|
09/07/2025
|
110.569,42
|
12
|
9.214,12
|
|
26/09/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 014/2021 (SEI Nº 0958493), NOS SEGUINTES TERMOS:
I) PARA O PERÍODO DE 01/03/2024 À 30/04/2024 O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 9.214,12 (NOVE MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E DOZE CENTAVOS) PARA R$ 9.897,85 (NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS);
II) PARA O PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024 O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 9.897,85 (NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 9.900,51 (NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS); E
III) PARA O PERÍODO DE 01/06/2024 À 09/07/2025 O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE PARA R$ 9.900,51 (NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), PARA R$ 9.943,96 (NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
IV) O VALOR ESTIMADO A SER APOSTILADO A TÍTULO DE RETROATIVO E DIFERENÇA É DE R$ 11.764,58 (ONZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 37/2024/DFISC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 1899255), RESSALTANDO QUE CABE AO GESTOR DO CONTRATO OBTER O VALOR EXATO A SER PAGO À CONTRATADA A TÍTULO DE RETROATIVO, BEM COMO DILIGENCIAR NO SENTIDO DE VERIFICAR SE OS SALÁRIOS E OS DEMAIS BENEFÍCIOS ESTÃO SENDO PAGOS CONFORME INDICADO
|
09/07/2021
|
09/07/2025
|
119.327,46
|
12
|
9.943,95
|
|
08/11/2024
|
00014/2021
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 14/2021 (SEI 0958493), COM BASE NO ART. 79, INCISO II, DA LEI 8.666/1993, CONFORME TRATATIVAS APRESENTADAS, COMO CONSTA NO DOCUMENTO E-MAIL RECEBIMENTO OFÍCIO Nº 40/2024/DFISC (SEI 1929666), CONSOANTE A CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA.
|
09/07/2021
|
08/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2023NE000226
|
5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.097,75
|
0,00
|
0,00
|
26.097,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2021NE000653
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.553,73
|
0,00
|
0,00
|
4.544,17
|
4.009,56
|
0,00
|
0,00
|
4.009,56
|
|
183023
|
2023NE000530
|
5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.175,73
|
9.214,12
|
1.515,19
|
44.446,42
|
9.214,12
|
0,00
|
0,00
|
10.729,31
|
|
183023
|
2022NE000477
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.155,11
|
0,00
|
1.871,50
|
47.898,72
|
4.349,62
|
0,00
|
0,00
|
6.221,12
|
|
183023
|
2022NE000476
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.019,12
|
0,00
|
0,00
|
8.019,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2023NE000063
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2023NE000371
|
5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.707,53
|
0,00
|
0,00
|
28.707,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000063
|
5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.624,73
|
0,00
|
0,00
|
57.624,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000453
|
5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.856,48
|
0,00
|
0,00
|
36.856,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2021NE000463
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.038,24
|
0,00
|
0,00
|
16.038,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2022NE000117
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.095,60
|
0,00
|
0,00
|
40.095,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8978
|
2023-07-05
|
52600.011271/2020-87
|
2023-07-10
|
8699.25
|
|
8465
|
2023-04-04
|
52600.011271/2020-87
|
2023-04-11
|
8699.25
|
|
8310
|
2023-03-03
|
52600.011271/2020-87
|
2023-03-03
|
8699.25
|
|
8833
|
2023-06-05
|
52600.011271/2020-87
|
2023-06-05
|
8699.25
|
|
5716
|
2021-10-01
|
52600.007474/2021-50
|
2021-10-06
|
4544.17
|
|
5776
|
2021-10-15
|
52600.007474/2021-50
|
2021-10-18
|
8019.12
|
|
5824
|
2021-10-29
|
52600.007474/2021-50
|
2021-11-03
|
8019.12
|
|
5964
|
2021-11-19
|
52600.007474/2021-50
|
2021-11-23
|
8019.12
|
|
6075
|
2021-12-14
|
52600.007474/2021-50
|
2021-12-14
|
8019.12
|
|
6096
|
2021-12-22
|
52600.007474/2021-50
|
2021-12-22
|
4009.56
|
|
6381
|
2022-02-21
|
52600.007474/2021-50
|
2022-02-21
|
8019.12
|
|
6572
|
2022-03-25
|
52600.007474/2021-50
|
2022-03-25
|
8019.12
|
|
6709
|
2022-04-25
|
52600.007474/2021-50
|
2022-04-25
|
8019.12
|
|
6862
|
2022-05-11
|
52600.007474/2021-50
|
2022-05-11
|
8019.12
|
|
6946
|
2022-06-02
|
52600.007474/2021-50
|
2022-06-03
|
8019.12
|
|
7080
|
2022-07-04
|
52600.007474/2021-50
|
2022-07-04
|
8019.12
|
|
7244
|
2022-08-02
|
52600.007474/2021-50
|
2022-08-03
|
2405.74
|
|
7245
|
2022-08-02
|
52600.007474/2021-50
|
2022-08-03
|
5613.38
|
|
6228
|
2022-01-12
|
52600.007474/2021-50
|
2022-01-13
|
4009.56
|
|
7571
|
2022-10-03
|
52600.011271/2020-87
|
2022-10-05
|
0.00
|
|
7428
|
2022-09-05
|
52600.011271/2020-87
|
2022-09-05
|
0.00
|
|
7714
|
2022-11-03
|
52600.011271/2020-87
|
2022-11-03
|
0.00
|
|
7841
|
2022-12-01
|
52600.011271/2020-87
|
2022-12-08
|
0.00
|
|
7842
|
2022-12-01
|
52600.011271/2020-87
|
2022-12-08
|
0.00
|
|
7925
|
2022-12-22
|
52600.011271/2020-87
|
2022-12-22
|
0.00
|
|
8016
|
2023-01-04
|
52600.011271/2020-87
|
2023-01-04
|
0.00
|
|
8140
|
2023-02-03
|
52600.011271/2020-87
|
2023-02-03
|
8699.25
|
|
8658
|
2023-05-04
|
52600.011271/2020-87
|
2023-05-04
|
8699.25
|
|
9239
|
2023-09-05
|
52600.011271/2020-87
|
2023-09-05
|
8699.25
|
|
9116
|
2023-08-04
|
52600.011271/2020-87
|
2023-08-04
|
6089.47
|
|
9115
|
2023-08-04
|
52600.011271/2020-87
|
2023-08-04
|
2609.78
|
|
9390
|
2023-10-05
|
52600.011271/2020-87
|
2023-10-05
|
8699.25
|
|
9807
|
2024-01-05
|
52600.011271/2020-87
|
2024-01-05
|
9214.12
|
|
10114
|
2024-04-05
|
52600.011271/2020-87
|
2024-04-05
|
9214.12
|
|
9490
|
2023-11-03
|
52600.011271/2020-87
|
2023-11-06
|
8699.25
|
|
9647
|
2023-12-06
|
52600.011271/2020-87
|
2023-12-06
|
8699.25
|
|
9711
|
2023-12-26
|
52600.011271/2020-87
|
2023-12-26
|
5075.14
|
|
9926
|
2024-02-07
|
52600.011271/2020-87
|
2024-02-07
|
9214.12
|
|
10027
|
2024-03-06
|
52600.011271/2020-87
|
2024-03-06
|
8789.87
|
|
10194
|
2024-05-09
|
52600.011271/2020-87
|
2024-05-09
|
9214.12
|
|
10252
|
2024-06-10
|
52600.011271/2020-87
|
2024-06-10
|
9214.12
|
|
202400000000026
|
2024-11-29
|
52600.011271/2020-87
|
2024-11-29
|
2651.73
|
|
10314
|
2024-07-09
|
52600.011271/2020-87
|
2024-07-09
|
8789.87
|
|
10343
|
2024-08-02
|
52600.011271/2020-87
|
2024-08-05
|
2764.24
|
|
10344
|
2024-08-02
|
52600.011271/2020-87
|
2024-08-05
|
6449.88
|
|
10404
|
2024-09-18
|
52600.011271/2020-87
|
2024-09-18
|
9214.12
|
|
10433
|
2024-10-11
|
52600.011271/2020-87
|
2024-10-11
|
9214.12
|
|
202400000000001
|
2024-11-08
|
52600.011271/2020-87
|
2024-11-08
|
9943.96
|
|
10434
|
2024-10-14
|
52600.011271/2020-87
|
2024-10-14
|
4939.59
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-10-08
|
4811.47
|
|
Seguro Garantia
|
2023-10-08
|
5219.55
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-09
|
5219.55
|
|
Seguro Garantia
|
2023-10-08
|
4810.47
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
51846.06
|
51846.0600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
1
|
67481.4
|
67481.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.989.457-**
|
ROSANA DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.694.517-**
|
PALOMA DE TARSO GOMES DE SOUSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.393.437-**
|
RICHARD OLIVEIRA FORTUNATO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Gestor
|
|
***.536.027-**
|
CARLOS ALBERTO RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.183.547-**
|
JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.182.657-**
|
PAULO CESAR SABINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.183.547-**
|
JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.661.377-**
|
LUIS ROBERTO MEIRELES DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.756.547-**
|
JOSÉ CARLOS FERRREIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.756.547-**
|
JOSÉ CARLOS FERRREIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.414.127-**
|
JAKSON PINTO BRAGA
|
Gestor
|
|
***.414.127-**
|
JAKSON PINTO BRAGA
|
Gestor
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.839.477-**
|
URSULA AGOSTINHO BEZERRA SERAPIÃO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.414.127-**
|
JAKSON PINTO BRAGA
|
Gestor
|
|
***.183.547-**
|
JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.182.657-**
|
PAULO CESAR SABINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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