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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade Gestora 158125 - IF CATARINENSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158125 - IF CATARINENSE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00115/2021
Unidade Realizadora da Compra 158125 - IF CATARINENSE
Número da Compra 00074/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23350.002530/2021-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 02/08/2021
Vig. Fim 01/08/2026
Valor Global R$ 2.305.863,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 192.155,29
Valor Acumulado R$ 6.917.590,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/07/2021 00115/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.002530/2021-51 02/08/2021 01/08/2022 2.243.835,48 12 186.986,29
04/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO NOS ITENS 02, 03 E 04 CONSTANTES DA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.3 DO CONTRATO CONFORME TABELA ABAIXO, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, ALÍNEA B, DO ART. 65, C/C ART. 58, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ÀS FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO PARA A UNIDADE DA REITORIA DO IFC 02/08/2021 01/08/2022 2.305.863,48 12 192.155,29
15/07/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 115/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/08/2022 A 01/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 02/08/2022 01/08/2023 2.305.863,48 12 192.155,29
19/07/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 115/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/08/2023 A 02/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 02/08/2023 02/08/2024 2.305.863,48 12 192.155,29
15/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 115/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/08/2024 A 01/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 03/08/2024 01/08/2025 2.305.863,48 12 192.155,29
18/07/2025 00005/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 115/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/08/2025 A 01/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/08/2025 01/08/2026 2.305.863,48 12 192.155,29
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158125 2021NE000219 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.953,00 0,00 0,00 0,00 11.953,00 0,00 0,00 0,00
158125 2022NE000111 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.142.360,55 0,00 0,00 877.926,43 264.434,12 0,00 0,00 264.434,12
158125 2022NE000110 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 503.260,00 0,00 0,00 102.067,76 507.556,90 75.241,55 76.060,34 30.304,32
158125 2023NE000097 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00 241.132,76 0,00 958.867,24 241.132,76 121.147,56 121.147,56 119.985,20
158125 2024NE000208 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.500,00 2.083,20 0,00 1.416,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158125 2024NE000273 PCC92B5601N - PARFOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.136,76 23.136,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158125 2025NE000159 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 393.901,44 226.473,85 0,00 167.427,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158125 2024NE000078 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.750.000,00 699.145,26 0,00 1.050.854,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158125 2024NE000079 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 395.000,00 119.303,09 1.477,52 274.219,39 0,00 0,00 0,00 0,00
158125 2021NE000215 E216T1SR001 - REDE NACIONAL DE TREINAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
158125 2021NE000216 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 0,00 0,00 34.273,13 145.726,87 0,00 0,00 145.726,87
158125 2025NE000114 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 205.000,00 70.347,63 1.060,89 133.591,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158125 2025NE000153 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
593072 2024-01-02 23350.002530/2021-51 2024-01-15 55502.20
593071 2024-01-02 23350.002530/2021-51 2024-01-15 48384.73
593073 2024-01-02 23350.002530/2021-51 2024-01-15 772.80
575182 2023-11-01 23350.002530/2021-51 2023-11-10 70927.56
575183 2023-11-01 23350.002530/2021-51 2023-11-10 111381.60
575184 2023-11-01 23350.002530/2021-51 2023-11-10 1301.80
584011 2023-12-01 23350.002530/2021-51 2023-12-12 67570.12
584012 2023-12-01 23350.002530/2021-51 2023-12-12 89510.03
584013 2023-12-01 23350.002530/2021-51 2023-12-12 1260.40
607256 2024-02-01 23350.002530/2021-51 2024-02-09 27775.45
607258 2024-02-01 23350.002530/2021-51 2024-02-09 276.00
607257 2024-02-01 23350.002530/2021-51 2024-02-09 18397.13
620887 2024-03-01 23350.002530/2021-51 2024-03-07 45469.04
620888 2024-03-01 23350.002530/2021-51 2024-03-07 89461.35
620889 2024-03-01 23350.002530/2021-51 2024-03-07 584.20
633933 2024-04-01 23350.002530/2021-51 2024-04-08 50613.98
633934 2024-04-01 23350.002530/2021-51 2024-04-08 87853.95
633935 2024-04-01 23350.002530/2021-51 2024-04-08 437.00
647051 2024-05-01 23350.002530/2021-51 2024-05-10 40094.62
647052 2024-05-01 23350.002530/2021-51 2024-05-10 173695.06
647053 2024-05-01 23350.002530/2021-51 2024-05-10 970.60
661029 2024-06-01 23350.002530/2021-51 2024-06-10 41357.96
661030 2024-06-01 23350.002530/2021-51 2024-06-10 82980.29
661031 2024-06-01 23350.002530/2021-51 2024-06-10 184.00
672849 2024-07-01 23350.002530/2021-51 2024-07-08 54030.19
672850 2024-07-01 23350.002530/2021-51 2024-07-08 66597.38
672851 2024-07-01 23350.002530/2021-51 2024-07-08 446.20
687608 2024-08-01 23350.002530/2021-51 2024-08-06 76366.46
687607 2024-08-01 23348.002530/2021-51 2024-08-06 41305.97
687609 2024-08-01 23350.002530/2021-51 2024-08-06 547.40
701626 2024-09-01 23350.002530/2021-51 2024-09-09 61540.61
701627 2024-09-01 23350.002530/2021-51 2024-09-09 460.00
701625 2024-09-01 23350.002530/2021-51 2024-09-09 72551.52
714726 2024-10-01 23350.002530/2021-51 2024-10-04 92.00
714725 2024-10-01 23350.002530/2021-51 2024-10-04 106779.22
714724 2024-10-01 23350.002530/2021-51 2024-10-04 75740.39
726119 2024-11-01 23350.002530/2021-51 2024-11-07 588.80
726118 2024-11-01 23350.002530/2021-51 2024-11-07 114463.32
726117 2024-11-01 23350.002530/2021-51 2024-11-07 63440.09
740424 2024-12-01 23350.002530/2021-51 2024-12-06 76193.72
740423 2024-12-01 23350.002530/2021-51 2024-12-06 74152.41
740425 2024-12-01 23350.002530/2021-51 2024-12-06 276.00
755341 2025-01-02 23350.002530/2021-51 2025-01-09 55714.66
755342 2025-01-02 23350.002530/2021-51 2025-01-09 98402.58
755343 2025-01-02 23350.002530/2021-51 2025-01-09 828.00
765237 2025-02-01 23348.000555/2025-92 2025-02-07 34722.48
765236 2025-02-01 23348.000555/2025-92 2025-02-07 50323.25
765235 2025-02-01 23348.000555/2025-92 2025-02-07 805.00
776321 2025-03-01 23348.001105/2025-17 2025-03-11 432.40
776322 2025-03-01 23348.001105/2025-17 2025-03-11 96644.85
776323 2025-03-01 23348.001105/2025-17 2025-03-11 54895.13
791243 2025-04-01 23348.001719/2025-07 2025-04-07 85931.68
791244 2025-04-01 23348.001719/2025-07 2025-04-07 48957.49
791242 2025-04-01 23348.001719/2025-07 2025-04-07 579.60
799637 2025-05-01 23348.002370/2025-12 2025-05-16 897.46
799638 2025-05-01 23348.002370/2025-12 2025-05-16 72685.73
799639 2025-05-01 23348.002370/2025-12 2025-05-16 50210.89
814139 2025-06-01 23348.003104/2025-15 2025-06-11 547.86
814140 2025-06-01 23348.003104/2025-15 2025-06-11 262552.93
814141 2025-06-01 23348.003104/2025-15 2025-06-11 80667.57
827089 2025-07-01 23348.003640/2025-11 2025-07-10 1069.04
827090 2025-07-01 23348.003640/2025-11 2025-07-10 29971.26
827091 2025-07-01 23348.003640/2025-11 2025-07-10 70043.74
842528 2025-08-01 23348.004378/2025-13 2025-08-13 91005.80
842529 2025-08-01 23348.004378/2025-13 2025-08-13 47966.98
842527 2025-08-01 23348.004378/2025-13 2025-08-13 453.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 73443.63 1 881323.5600
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 4178.33 1 50139.9600
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 53689.17 1 644270.0400
Material BRAÇO LIMPADOR PÁRA-BRISA 60844.16 1 730129.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Contrato 115/2021 - IFC e Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli 698.29 KB 11/08/2025 16:07:40
Termo de Aditivo 5/2025 - Contrato 115/2021 - IFC e Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli 442.95 KB 11/08/2025 15:58:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva