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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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00027/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.924.873/0001-32 - COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA
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Processo
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23817.008391/2020-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EM GRUPO GERADOR E SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS DE TENSÃO, LOCALIZADAS NOS PRÉDIOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONSENHOR JOÃO BATISTA DE CARVALHO DALTRO, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS, NOVOS (CERTIFICADO POR NORMA E COM GARANTIA), BEM COMO DE INSUMOS NECESSÁRIOS, RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ACIONAMENTO, CONTROLE E PROTEÇÃO E MÃO-DE-OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2021
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Vig. Fim
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14/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.206,98
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.767,25
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Valor Acumulado
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R$ 572.924,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2021
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00017/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.008391/2020-63
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15/07/2021
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14/07/2022
|
234.996,00
|
12
|
19.583,00
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29/06/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15/07/2022 A 14/07/2023, COM FULCRO NO ARTIGO 93, PARÁGRAFO 1º DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH.
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15/07/2022
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14/07/2023
|
234.996,00
|
12
|
19.583,00
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28/07/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IPCA DE 11,866730%, ACUMULADO NO PERÍODO DE JULHO/2021 A JUNHO/2022, CONFORME ESPECIFICADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E TRATATIVAS PRESENTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATAÇÃO Nº 23817.008391/2020-63. EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE, O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$234.996,00 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) PARA R$262.929,34 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), IMPORTANDO NO ACRÉSCIMO DE R$27.933,34 (VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), OS NOVOS VALORES TEM EFEITOS A PARTIR DE 14/07/2022. ASSIM ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O VALOR DE R$27.933,34 (VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
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15/07/2021
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14/07/2023
|
262.929,34
|
12
|
21.910,78
|
|
11/07/2023
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00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 15/07/2023 E ENCERRAMENTO EM 14/01/2024, OU ATÉ A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO ORIUNDO DE LICITAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATANTE COM OBJETO SEMELHANTE, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1.
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15/07/2023
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14/01/2024
|
131.464,67
|
12
|
10.955,39
|
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02/08/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO IPCA DE 3,1615%, ACUMULADO NO PERÍODO DE JULHO/2022 A JUNHO/2023.EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE, O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 131.464,67 (CENTO E TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 135.620,94 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), IMPORTANDO NO ACRÉSCIMO DE R$ 4.156,27 (QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), OS NOVOS VALORES TEM EFEITOS A PARTIR DE 01/07/2023
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15/07/2021
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14/01/2024
|
135.620,94
|
12
|
11.301,75
|
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12/01/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS COM INÍCIO NA DATA DE 15/01/2024 E ENCERRAMENTO EM 14/03/2024, OU ATÉ A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO ORIUNDO DE LICITAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATANTE COM OBJETO SEMELHANTE, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1;
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15/01/2024
|
14/03/2024
|
45.206,98
|
12
|
3.767,25
|
|
17/01/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2021, TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL:
ONDE SE LÊ:
R$ 21.910,77 (VINTE E UM MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 43.821,55 (QUARENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
LEIA-SE:
R$ 22.603,49 (VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 45.206,98 (QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
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15/07/2021
|
14/03/2024
|
45.206,98
|
12
|
3.767,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155910
|
2023NE000084
|
ETM30000000 - ETM30000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.324,04
|
10.738,43
|
0,00
|
55.585,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2023NE000925
|
ETRR0000000 - ETRR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2022NE000563
|
ETM20000000 - ETM20000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.417,77
|
0,00
|
23.716,70
|
521,86
|
4.873,54
|
0,00
|
0,00
|
28.590,24
|
|
155910
|
2024NE000033
|
ETM4J000000 - ETM4J000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.369,51
|
0,00
|
0,00
|
43.369,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
91
|
2023-02-22
|
23817.008391/2020-63
|
2023-03-01
|
10880.86
|
|
23
|
2023-01-11
|
23817.008391/2020-63
|
2023-01-18
|
4873.54
|
|
656
|
2022-12-08
|
23817.008391/2020-63
|
2022-12-14
|
23716.70
|
|
603
|
2022-11-07
|
23817.008391/2020-63
|
2022-11-11
|
4873.54
|
|
655
|
2021-10-18
|
23817.014891/2021-15
|
2021-10-18
|
7269.20
|
|
745
|
2021-12-09
|
23817.018088/2021-50
|
2021-12-13
|
4583.00
|
|
21
|
2022-01-07
|
23817.000571/2022-69
|
2022-01-11
|
4583.00
|
|
59
|
2022-02-08
|
23817.000571/2022-69
|
2022-02-11
|
4583.00
|
|
526
|
2021-08-18
|
23817.012266/2021-39
|
2021-08-18
|
2291.50
|
|
558
|
2021-09-02
|
23817.013293/2021-29
|
2021-09-02
|
4583.00
|
|
706
|
2021-11-17
|
23817.017104/2021-97
|
2021-11-19
|
8067.24
|
|
143
|
2022-03-21
|
23817.004148/2022-38
|
2022-03-25
|
4583.00
|
|
488
|
2022-09-12
|
23817.008391/2020-63
|
2022-09-14
|
0.00
|
|
232
|
2022-05-05
|
23817.008391/2020-63
|
2022-05-05
|
0.00
|
|
174
|
2022-04-07
|
23817.008391/2020-63
|
2022-04-12
|
0.00
|
|
363
|
2022-07-07
|
23817.008391/2020-63
|
2022-07-12
|
0.00
|
|
321
|
2022-06-15
|
23817.008391/2020-63
|
2022-06-20
|
0.00
|
|
430
|
2022-08-12
|
23817.008391/2020-63
|
2022-08-12
|
0.00
|
|
488
|
2022-09-12
|
23817.008391/2020-63
|
2022-09-14
|
0.00
|
|
534
|
2022-10-04
|
23817.008391/2020-63
|
2022-10-06
|
0.00
|
|
147
|
2023-03-23
|
23817.008391/2020-63
|
2023-03-29
|
7686.27
|
|
175
|
2023-04-24
|
23817.008391/2020-63
|
2023-04-27
|
13138.14
|
|
224
|
2023-05-20
|
23817.008391/2020-63
|
2023-05-25
|
4873.54
|
|
262
|
2023-06-15
|
23817.008391/2020-63
|
2023-07-14
|
4873.54
|
|
312
|
2023-07-26
|
23817.008391/2020-63
|
2023-07-31
|
4629.86
|
|
373
|
2023-08-23
|
23817.008391/2020-63
|
2023-09-19
|
4751.70
|
|
411
|
2023-09-12
|
23817.008391/2020-63
|
2023-09-19
|
4751.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2022-10-14
|
13146.46
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
2
|
22603.49
|
45206.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.643.655-**
|
MICHAEL SANTOS AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.572.985-**
|
GILMARA MENEZES DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.839.234-**
|
ELOISE DOS PASSOS RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.849.175-**
|
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
