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Órgão 26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158717 - UFOB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158717 - UFOB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2021
Unidade Realizadora da Compra 158720 - UFSB
Número da Compra 00001/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23520.002864/2021-25
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA EM TODOS OS SEUS CAMPI, NAS CIDADES DE BARREIRAS, LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, BOM JESUS DA LAPA, SANTA MARIA DA VITÓRIA E BARRA. A EMPRESA APRESENTOU UM DESCONTO DE 11,80% SOBRE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, RESULTANDO E UM VALOR UNITÁRIO DE R$29.525,48 E UM VALOR ANUAL DE R$177.152,88.
Informações Complementares
Vig. Início 10/08/2021
Vig. Fim 10/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 221.441,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 221.441,10
Valor Acumulado R$ 177.152,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/07/2021 00016/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.002864/2021-25 10/08/2021 10/08/2022 177.152,88 1 177.152,88
13/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 16/2021, PELO PERÍODO DE 10/08/2022 A 10/08/2023. 10/08/2022 10/08/2023 177.152,88 1 177.152,88
02/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/08/2023 A 10/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 10/08/2023 10/08/2024 177.152,88 1 177.152,88
12/07/2023 00002/2023 Termo Aditivo ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 44.288,22 (QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO 12/07/2023 10/08/2024 221.441,10 1 221.441,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158717 2024NE000489 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.489,06 0,00 0,00 3.489,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000081 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.534,69 0,00 0,00 1.622,89 3.823,60 1.911,80 1.911,80 0,00
158717 2022NE000084 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.499,80 0,00 0,00 499,80 4.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
158717 2022NE000082 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.463,27 0,00 0,00 5.463,27 3.237,07 1.237,07 1.237,07 762,93
158717 2022NE000083 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.014,30 0,00 0,00 1.931,58 1.821,46 738,74 738,74 343,98
158717 2022NE000085 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.500,00 0,00 0,00 20.876,65 16.389,02 6.765,67 6.765,67 2.857,68
158717 2022NE000100 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 93.787,94 0,00 0,00 63.003,90 39.627,76 8.843,72 8.843,72 21.940,32
158717 2022NE000102 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 14.272,54 833,11 105,65 105,65 621,81
158717 2022NE000105 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.500,00 0,00 0,00 3.088,76 10.822,48 5.411,24 5.411,24 0,00
158717 2022NE000103 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.500,00 0,00 0,00 8.406,78 186,44 93,22 93,22 0,00
158717 2022NE000104 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2023NE000406 M20RKG01CMN - CONTRATO EM FAVOR DO CURSO DE MEDICINA UFDPAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.597,59 2.740,17 0,00 4.857,42 2.740,17 2.740,17 2.740,17 0,00
158717 2023NE000405 M20RKG01CMN - CONTRATO EM FAVOR DO CURSO DE MEDICINA UFDPAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.402,41 433,06 0,00 3.969,35 433,06 433,06 433,06 0,00
158717 2023NE000489 M20RKG23PDR - PROGRAMAS DIVERSOS PROAE - 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.663,90 0,00 0,00 5.663,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000295 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.189,90 0,00 0,00 0,00 6.379,80 3.189,90 3.189,90 0,00
158717 2022NE000315 M20RKG01CMN - CONTRATO EM FAVOR DO CURSO DE MEDICINA UFDPAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000363 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.051,26 0,00 0,00 4.220,29 6.708,23 877,26 877,26 4.953,71
158717 2023NE000036 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.400,00 15.026,90 0,00 20.373,10 15.026,90 10.708,78 10.984,47 4.042,43
158717 2023NE000037 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.977,10 0,00 0,00 8.977,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2023NE000038 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.500,00 1.691,90 0,00 1.808,10 1.691,90 1.691,90 1.691,90 0,00
158717 2023NE000039 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.500,00 1.493,69 0,00 2.006,31 1.493,69 1.493,69 1.493,69 0,00
158717 2023NE000040 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.500,00 1.456,70 0,00 2.043,30 1.456,70 1.456,70 1.456,70 0,00
158717 2023NE000042 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.751,00 0,00 0,00 21.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2023NE000043 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 4.128,02 0,00 3.871,98 4.128,02 4.128,02 4.128,02 0,00
158717 2023NE000044 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.208,00 0,60 0,00 8.207,40 0,60 0,60 0,60 0,00
158717 2023NE000045 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 2.932,91 0,00 5.067,09 2.932,91 2.932,91 2.932,91 0,00
158717 2023NE000041 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 93.371,90 32.031,27 0,00 61.340,63 32.031,27 19.112,51 19.112,51 12.918,76
158717 2024NE000024 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.508,29 0,00 0,00 17.508,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000025 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.346,90 676,49 0,00 55.670,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000033 M20RKG01CMN - CONTRATO EM FAVOR DO CURSO DE MEDICINA UFDPAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.893,71 5.980,85 0,00 13.912,86 5.980,85 1.218,89 1.218,89 4.761,96
158717 2024NE000040 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.486,55 0,00 0,00 5.486,55 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000041 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.110,35 0,00 0,00 19.110,35 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000064 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 876,00 0,40 0,00 875,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000066 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.584,92 370,91 0,00 1.214,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000062 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.575,39 127,44 0,00 1.447,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000063 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.448,74 262,08 0,00 3.186,66 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000065 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.002,32 0,00 0,00 3.002,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000067 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.122,15 0,00 0,00 7.122,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000251 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2024NE000257 M20RKG01PPN - APOIO AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS-PROGRAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.472,67 6.028,28 0,00 8.444,39 6.028,28 2.996,77 2.996,77 3.031,51
158717 2021NE400082 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.556,73 0,00 0,00 7.689,59 3.834,50 0,00 0,00 3.834,50
158717 2021NE400083 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.439,04 0,00 0,00 25.878,62 9.126,84 0,00 0,00 9.126,84
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 7.5 29525.48 221441.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.165.175-** CHARLES BISPO FERREIRA Fiscal Setorial
***.480.330-** BRUNO ROBERTO GARCIA Fiscal Setorial
***.472.795-** LINDOMAR ALVES FERREIRA Fiscal Setorial
***.425.455-** MARCUS VINÍCIUS SOARES FIGUEIRÊDO CASTRO SILVA Fiscal Setorial
***.142.715-** LENILTON RIBEIRO FERNANDES Fiscal Setorial
***.522.315-** ARLAN JORGE DE JESUS ROCHA Gestor
***.215.965-** JONATHAN THOMAZ MAGUETA Gestor
***.281.365-** JOSELITO PEREIRA DE ALMEIDA Fiscal Administrativo
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Tipo Nome Tamanho Criado
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Publicação 1° Termo Aditivo 172.89 KB 15/07/2022 14:34:30
PUBLICAÇÃO CONTRATO 430.07 KB 20/07/2021 10:01:08
414.53 KB 16/07/2021 10:29:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
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