|
Órgão
|
32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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09006/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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|
Número da Compra
|
00002/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
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CPT/DF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.553.490/0001-82 - LACTEA CIENTIFICA LTDA
|
|
Processo
|
48600.202679/2020-99
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 4 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DA MARCA CANNON INSTALADOS NO CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TECNOLÓGICAS DA ANP – CPT E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PASSÍVEIS DE SUBSTITUIÇÃO DURANTE AS MANUTENÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/07/2021
|
|
Vig. Fim
|
15/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 808.160,51
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 808.160,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2021
|
09006/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.202679/2020-99
|
15/07/2021
|
14/07/2022
|
795.570,78
|
1
|
795.570,78
|
|
14/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 15/07/2022 E 15/07/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93; REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM 12,13%, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL DA CONRATADA, EM CONFORMIDADE COM DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, NO ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NA NOTA TÉCNICA Nº 22/2022/SBQ-CPT-CLI/SBQ/ANP-DF (SEI Nº 2225891
|
15/07/2022
|
15/07/2023
|
892.073,52
|
1
|
892.073,52
|
|
30/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
2.1 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 15/07/2023 E 15/07/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
2.2. REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM 4,18%, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, NO ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
15/07/2023
|
15/07/2024
|
929.362,18
|
1
|
929.362,18
|
|
09/07/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 15/07/2024 A 15/07/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
2. REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM 3,69%, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, NO ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
15/07/2024
|
15/07/2025
|
964.518,48
|
1
|
964.518,48
|
|
27/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATUAL, EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA PRÉ DEFINIÇÃO DAS PEÇAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA AS MANUTENÇÕES CORRETIVAS PELA PREVISÃO DO VALOR MÁXIMO A SER GASTO PARA TAIS AQUISIÇÕES, ENSEJANDO A SUPRESSÃO DOS ITENS 07 A 64 ORIGINALMENTE ENUMERADOS, VISANDO À ADEQUAÇÃO AO ORÇAMENTO MAIS RESTRITO, EM RAZÃO DA PORTARIA GM/MPO Nº 63/2024, NA FORMA DISPOSTA NA NOTA TÉCNICA N.º 23/2024/SBQ-CPT-CLI/SBQ/ANP-DF (SEI 4025098), COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §1, DA LEI Nº 8.666/93.
A SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADA TERÁ SEUS EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO.
|
27/09/2024
|
15/07/2025
|
765.811,15
|
1
|
765.811,15
|
|
27/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
2.1. ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATUAL, EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA PRÉ DEFINIÇÃO DAS PEÇAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA AS MANUTENÇÕES CORRETIVAS PELA PREVISÃO DO VALOR MÁXIMO A SER GASTO PARA TAIS AQUISIÇÕES, ENSEJANDO A SUPRESSÃO DOS ITENS 07 A 64 ORIGINALMENTE ENUMERADOS, VISANDO À ADEQUAÇÃO AO ORÇAMENTO MAIS RESTRITO, EM RAZÃO DA PORTARIA GM/MPO Nº 63/2024, NA FORMA DISPOSTA NA NOTA TÉCNICA N.º 23/2024/SBQ-CPT-CLI/SBQ/ANP-DF (SEI 4025098), COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §1, DA LEI Nº 8.666/93.
2.1.1 A SUPRESSÃO ACIMA MENCIONADA TERÁ SEUS EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO.
|
27/09/2024
|
15/07/2025
|
765.811,15
|
1
|
765.811,15
|
|
15/07/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 15/07/2025 A 15/07/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
2. REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM 5,53%, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO/2024 A ABRIL/2025, EM CONFORMIDADE COM DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO COMBINADA COM O ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
15/07/2025
|
15/07/2026
|
808.160,51
|
1
|
808.160,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2023NE000452
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000453
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.868,11
|
0,02
|
0,00
|
30.868,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2022NE000522
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.978,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.978,65
|
0,00
|
0,00
|
18.978,65
|
|
323031
|
2022NE000521
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.063,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.063,61
|
0,00
|
0,00
|
9.063,61
|
|
323031
|
2023NE000252
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.146,37
|
0,00
|
0,00
|
24.146,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000253
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
38.851,71
|
0,00
|
11.148,29
|
38.851,71
|
38.851,71
|
38.851,71
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000267
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.247,90
|
0,00
|
0,00
|
27.247,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000513
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.395,68
|
11.395,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000512
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.862,48
|
7.862,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000488
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
127.096,97
|
116.888,26
|
0,00
|
10.208,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000489
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
124.605,08
|
12.341,53
|
1.439,40
|
110.824,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000440
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.339,02
|
21.546,41
|
0,00
|
19.792,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000441
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
58.168,64
|
50.000,00
|
0,00
|
8.168,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9297
|
2026-06-25
|
48600.202679/2020-99
|
2026-07-28
|
8168.64
|
|
4249
|
2026-07-16
|
48600.202679/2020-99
|
2026-07-28
|
10773.20
|
|
8106
|
2024-10-07
|
48600.202679/2020-99
|
2025-02-06
|
7201.69
|
|
8675
|
2025-08-15
|
48600.202679/2020-99
|
2025-08-26
|
87658.46
|
|
4022
|
2025-08-15
|
48600.202679/2020-99
|
2025-08-26
|
10208.71
|
|
8898
|
2025-12-04
|
48600.202679/2020-99
|
2025-12-09
|
24605.09
|
|
4202
|
2026-05-15
|
48600.202679/2020-99
|
2026-06-08
|
9019.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GÁS - CENTRAL DE CONTROLE
|
1
|
808160.51
|
808160.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.025.391-**
|
CECILIA VARELA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.566.343-**
|
JULIANA PETRONILLIO HERNANDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
