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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00010/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SVS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.368.898/0001-79 - VP IMPRESSOS LASER LTDA
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Processo
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25000.065423/2020-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À IMPRESSÃO COM DISTRIBUIÇÃO DE JOGOS DE FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS - DN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2021
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Vig. Fim
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16/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.310.370,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.310.370,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.581.990,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2021
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00050/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.065423/2020-58
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16/07/2021
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16/07/2022
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1.167.920,10
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1
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1.167.920,10
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14/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 50/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/7/2022 A 16/7/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993;
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17/07/2022
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16/07/2023
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1.167.920,10
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1
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1.167.920,10
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26/08/2022
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00050/2022
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Termo de Apostilamento
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REGISTRO DO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N.º 50/2021. A PARTIR DE 03/05/2022, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 14,66 % (QUATORZE INTEIROS E SESSENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 1.167.920,10 (UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E DEZ CENTAVOS), PARA R$ 1.310.370,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E DEZ MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS)
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16/07/2021
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16/07/2023
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1.310.370,00
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1
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1.310.370,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
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2022NE000396
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.167.920,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
655.185,00
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0,00
|
0,00
|
655.185,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EDITORAÇÃO
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4227000
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0.31
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1310370.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.731.037-**
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MARLI SOUZA ROCHA
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Gestor
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***.543.011-**
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ELAINE DIAS DE OLIVEIRA RINCON
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Gestor Substituto
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***.543.011-**
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ELAINE DIAS DE OLIVEIRA RINCON
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Fiscal Técnico
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***.988.250-**
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ROGÉRIO GUEDES SOARES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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