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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 390084 - SUP.REG.AC - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 390084 - SUP.REG.AC - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00328/2021
Unidade Realizadora da Compra 390084 - SUP.REG.AC - DNIT
Número da Compra 00072/2021
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Processo 50018.000331/2020-81
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO NO ESTADO DO ACRE, CONSTANTES NO PPA
Informações Complementares
Vig. Início 23/08/2021
Vig. Fim 21/08/2026
Valor Global R$ 41.801.567,61
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 41.801.567,61
Valor Acumulado R$ 2.012.260.988,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/07/2021 00328/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00328/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000331/2020-81 23/08/2021 21/08/2026 34.689.999,59 1 34.689.999,59
10/08/2022 00001/2022 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM ALTERAÇÃO DE VALOR E REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº 24 00328/2021 12/08/2022 21/08/2026 37.469.274,00 1 37.469.274,00
24/05/2023 00002/2023 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM ALTERAÇÃO DE VALOR E REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO 26/05/2023 21/08/2026 39.519.660,25 1 39.519.660,25
29/05/2024 00003/2024 Termo Aditivo 3ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 24 00328/2021 (SEI N.º8587618). 29/05/2024 21/08/2026 41.801.567,61 1 41.801.567,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE001890 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.155.248,00 115.059,35 0,00 3.040.188,65 115.059,35 0,00 72.399,33 42.660,02
393003 2022NE001969 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.000.000,00 0,00 0,00 1.120.024,89 879.975,11 0,00 0,00 879.975,11
393003 2022NE003004 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
393003 2022NE002844 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
393003 2022NE003342 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
393003 2023NE000998 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.944.752,00 0,00 0,00 2.944.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003897 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
393003 2023NE003950 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
393003 2024NE000074 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002554 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.300.000,00 709.092,48 0,00 590.907,52 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000334 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000451 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000445 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003327 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 312.601,64 0,00 0,00 312.601,64 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001552 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.000.000,00 0,00 152.940,59 1.847.059,41 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE002292 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
393003 2022NE000338 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.150.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000890 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001562 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003611 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.750.000,00 341.589,95 21.990,30 1.386.419,75 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006362 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 355.001,45 355.001,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00134293 2025-02-20 50018.000336/2025-18 2025-02-24 57390.32
00134294 2025-02-20 50018.000336/2025-18 2025-02-24 49303.14
00134297 2025-02-20 50018.000336/2025-18 2025-02-24 114104.37
00134298 2025-02-20 50018.000337/2025-62 2025-02-24 181069.28
00134295 2025-02-20 50018.000337/2025-62 2025-02-24 35370.74
00134296 2025-02-20 50018.000337/2025-62 2025-02-24 167715.22
134446 2025-03-07 50018.000425/2025-64 2025-03-11 105857.88
134449 2025-03-07 50018.000425/2025-64 2025-03-11 123986.17
134445 2025-03-07 50018.000425/2025-64 2025-03-11 28529.09
134846 2025-04-02 50018.000543/2025-72 2025-04-04 132757.25
134847 2025-04-02 50018.000543/2025-72 2025-04-04 25292.23
134848 2025-04-02 50018.000543/2025-72 2025-04-04 174644.55
135681 2025-05-22 50018.000825/2025-70 2025-05-26 222187.54
135719 2025-05-23 50018.000825/2025-70 2025-05-26 38500.29
135682 2025-05-22 50018.000825/2025-70 2025-05-26 188684.98
135520 2025-05-15 50018.000802/2025-65 2025-05-19 100424.25
135522 2025-05-15 50018.000802/2025-65 2025-05-19 144560.65
135645 2025-05-19 50018.000802/2025-65 2025-05-20 31619.12
0137301 2025-09-04 50018.001314/2025-75 2025-09-04 33440.24
0137302 2025-09-04 50018.001314/2025-75 2025-09-04 145323.27
0137303 2025-09-04 50018.001314/2025-75 2025-09-04 143308.35
00137006 2025-08-18 50018.001236/2025-17 2025-08-18 126714.51
00137007 2025-08-18 50018.001236/2025-17 2025-08-18 141265.00
00137062 2025-08-19 50018.001236/2025-17 2025-08-20 32339.88
00137022 2025-08-18 50018.001238/2025-06 2025-08-18 226292.96
00137023 2025-08-18 50018.001238/2025-06 2025-08-18 51220.29
00137024 2025-08-18 50018.001238/2025-06 2025-08-18 32352.20
0137090 2025-08-22 50018.001261/2025-92 2025-08-25 245399.93
0137091 2025-08-22 50018.001261/2025-92 2025-08-25 52217.08
0137092 2025-08-22 50018.001261/2025-92 2025-08-25 33464.50
138120 2025-10-27 50018.001611/2025-11 2025-10-30 61870.08
138121 2025-10-27 50018.001611/2025-11 2025-10-30 216824.74
138122 2025-10-27 50018.001611/2025-11 2025-10-30 33372.38
138619 2025-11-25 50018.001741/2025-53 2025-11-27 53106.72
138618 2025-11-25 50018.001741/2025-53 2025-11-27 33588.48
138620 2025-11-25 50018.001741/2025-53 2025-11-27 146006.49
2151 2026-04-28 50018.000621/2026-10 2026-04-28 36898.44
21 2026-01-08 50018.000105/2026-95 2026-01-12 491420.52
23 2026-01-08 50018.000105/2026-95 2026-01-12 58296.65
24 2026-01-08 50018.000105/2026-95 2026-01-12 36871.33
2150 2026-04-28 50018.000621/2026-10 2026-04-28 57835.20
2149 2026-04-28 50018.000621/2026-10 2026-04-28 260264.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1 41801567.61 41801567.6100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva