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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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00037/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.753.848/0001-42 - EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA
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Processo
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23386.000872/2015-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES AUXILIARES, 02 RECEPCIONISTAS, 04 PORTEIROS E 01 AUXILIAR DE ALMOXERIFADO, NAS DEPENDÊNCIAS NO CAMPUS DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2015
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Vig. Fim
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23/08/2017
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 186.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 186.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 372.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2015
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00007/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000872/2015-81
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25/08/2015
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24/08/2016
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186.300,00
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1
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186.300,00
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05/02/2016
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00003/2016
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Termo Aditivo
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REALIZAR SUPRESSÃO DA CLAÚSULA SEGUNDADO CONTRATO 07/2015/IFAM-CPRF,REFERENTE A UM POSTO DE RECEPCIONISTA. VALOR MENSAL DO CONTRATOPASSARÁ DE R$15.525,00 PARA R$13.066,67,FICANDO SUPRIMIDO A IMPORTÂNCIA DE R$2.458,33, QUE EQUIVALE A 15,8% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO.
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25/08/2015
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24/08/2016
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186.300,00
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1
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186.300,00
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24/08/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 07/2015/IFAM/CPRF, POR 12(DOZE) MESES, EQUIVALENTES AO PERÍODO DE 24.08.16 A 23.08.17.
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24/08/2016
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23/08/2017
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186.300,00
|
1
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186.300,00
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20/04/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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REQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 07/2015, MEDIANTE ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 23,43%, EQUIVAMENTE A UM AUMENTO DE R$36.785,16 SOBRE O VALOR GLOBAL, PASSANDO DOS ATUAIS R$13.066,67 PARA R$16.132,43 MENSAIS.
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24/08/2016
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23/08/2017
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186.300,00
|
1
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186.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158562
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2015NE800103
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L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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7
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29500
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206500.0000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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13
|
24500
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318500.0000
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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13
|
25700
|
334100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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