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Órgão 26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 158143 - IF DE BRASILIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158143 - IF DE BRASILIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2015
Unidade Realizadora da Compra 158143 - IF DE BRASILIA
Número da Compra 00005/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23098.009758/2015-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICONAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
Informações Complementares
Vig. Início 08/10/2015
Vig. Fim 08/10/2020
Situação Ativo
Valor Global R$ 577.672,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 578.801,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/10/2015 00029/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.009758/2015-61 08/10/2015 08/10/2016 578.801,94 1 0,00
07/10/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES E SUPRESSÃO DE 24,76% DO QUANTITATIVO ORIGINAL CONTRATADO. 08/10/2016 08/10/2017 431.586,86 1 0,00
18/09/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 29/2015 POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2017, E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA PARA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. 08/10/2017 08/10/2018 431.586,86 1 0,00
28/09/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO N° 29/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 8 DE OUTUBRODE 2018. 08/10/2018 08/10/2019 431.586,86 1 0,00
01/10/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 29/2015 POR MAIS 12(DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 08/10/2019. 08/10/2019 08/10/2020 431.586,86 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158143 2020NE800011 LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.129,50 9.064,44 0,00 5.065,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2015NE800519 L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2016NE800326 L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2017NE800307 L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2018NE800015 L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2019NE800039 L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 1800 2.08 3744.0000
Material GASOLINA COMUM 46080 3.29 151603.2000
Material ÓLEO DIESEL 35040 2.8 98112.0000
Material ÓLEO DIESEL 109140 2.95 321963.0000
Material ADITIVO 600 3.75 2250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo