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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00005/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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23160.013398/2015-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O IFB- CAMPUS SAMAMBAIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2015
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Vig. Fim
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24/10/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 67.430,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 67.552,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 337.762,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2015
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00022/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.013398/2015-00
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23/10/2015
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23/10/2016
|
67.552,50
|
1
|
67.552,50
|
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24/10/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 22/2015 POR MAIS 12 MESSES, NAS MESMAS CONDIÇOES E VALORES ESTABELECIDOS.
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24/10/2016
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24/10/2017
|
67.552,50
|
1
|
67.552,50
|
|
23/10/2017
|
00009/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/2015 POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 23/10/2017;ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA PARA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (TICKET LOG)..
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23/10/2017
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23/10/2018
|
67.552,50
|
1
|
67.552,50
|
|
22/10/2018
|
00007/2018
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2015 PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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24/10/2018
|
24/10/2019
|
67.552,50
|
1
|
67.552,50
|
|
18/10/2019
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00010/2019
|
Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2015 OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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24/10/2019
|
24/10/2020
|
67.552,50
|
1
|
67.552,50
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152141
|
2020NE800015
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.260,05
|
706,46
|
0,00
|
553,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152141
|
2015NE800128
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152141
|
2018NE800030
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152141
|
2019NE800009
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152141
|
2019NE800121
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152141
|
2020NE800042
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL
|
500
|
2.08
|
1040.0000
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
3500
|
3.29
|
11515.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
500
|
2.8
|
1400.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
18000
|
2.95
|
53100.0000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
100
|
3.75
|
375.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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