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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152139 - IFB - CAMPUS GAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152139 - IFB - CAMPUS GAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00005/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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23161.018509/2015-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEISCOM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNI-CO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2015
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Vig. Fim
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30/09/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 54.782,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 74.241,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2015
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00006/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23161.018509/2015-56
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30/09/2015
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30/09/2016
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74.241,28
|
1
|
0,00
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30/09/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 06/2015.
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30/09/2016
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30/09/2017
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73.043,56
|
1
|
0,00
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30/09/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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30/09/2017
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30/09/2018
|
73.043,56
|
1
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0,00
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30/09/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.06/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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30/09/2018
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30/09/2019
|
73.043,56
|
1
|
0,00
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30/09/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2015 POR MAIS 12 MESES.
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30/09/2019
|
30/09/2020
|
54.782,67
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152139
|
2015NE800124
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152139
|
2016NE800029
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152139
|
2017NE800056
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152139
|
2018NE800010
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152139
|
2019NE800001
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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GASOLINA COMUM
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2640
|
3.29
|
8685.6000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
18800
|
2.8
|
52640.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
4320
|
2.95
|
12744.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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