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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00301/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Número da Compra
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00151/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.495.966/0001-99 - V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50602.003430/2020-24
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO, RODOVIA: BR-163/PA, TRECHO: DIVISA MT/PA (KM 0,00) – FRONTEIRA BRASIL/SURINAME, SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA – VILA PLANALTO, SEGMENTO: KM 419,90 – KM 537,04 E EXTENSÃO: 117,14 KM, LOTE: ÚNICO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2021
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Vig. Fim
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09/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.027.017,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.027.017,99
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Valor Acumulado
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R$ 745.370.970,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2021
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00301/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00301/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.003430/2020-24
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12/07/2021
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09/10/2023
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30.911.665,00
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1
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30.911.665,00
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16/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PROMOVER O 1º REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEVIDO AOS AUMENTOS DOS CUSTOS DOS INSUMOS DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 774.776,66 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AOS PERÍODOS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.
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12/07/2021
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09/10/2023
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41.917.629,11
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1
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41.917.629,11
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17/05/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PROMOVER O 2º REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEVIDO AOS AUMENTOS DOS CUSTOS DOS INSUMOS DOS MATERIAIS BETUMINOSOS NO VALOR DE R$ 109.388,88 (CENTO E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AOS PERÍODOS DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.
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12/07/2021
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09/10/2023
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42.027.017,99
|
1
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42.027.017,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2022NE000050
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MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE002010
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
8.517,63
|
291.482,37
|
0,00
|
0,00
|
291.482,37
|
|
393003
|
2022NE001204
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.962.151,39
|
0,00
|
0,00
|
2.962.151,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002437
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
884.165,54
|
0,00
|
0,00
|
884.165,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000466
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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42027017.99
|
42027017.9900
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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