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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23779.000056/2020-11
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Objeto
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SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2021
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|
Vig. Fim
|
29/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 165.430,56
|
|
Núm. Parcelas
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48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.446,47
|
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Valor Acumulado
|
R$ 189.555,85
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000056/2020-11
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01/10/2021
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01/10/2025
|
165.430,56
|
48
|
3.446,47
|
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01/12/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO TOTAL DA VIGÊNCIA POR ATÉ 120 DIAS
|
29/01/2022
|
29/01/2026
|
165.430,56
|
48
|
3.446,47
|
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22/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO TOTAL DE VIGÊNCIA POR ATÉ 120 DIAS
|
29/05/2022
|
29/05/2026
|
165.430,56
|
48
|
3.446,47
|
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23/09/2025
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS, PELO ÍNDICE DE CUSTO DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 01/2021 E ITEM Nº
19 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
PROCESSO N° 23779.000056/2020-11
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01/10/2021
|
29/05/2026
|
165.430,56
|
48
|
3.446,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155632
|
2024NE000018
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
66.690,37
|
50.132,01
|
5.345,34
|
11.213,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155632
|
2021NE000011
|
A20RIB01OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
82.423,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100.804,40
|
7.071,89
|
7.335,84
|
11.044,88
|
|
155632
|
2023NE000095
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.247,63
|
26.247,63
|
0,00
|
0,00
|
26.247,63
|
26.247,63
|
26.247,63
|
0,00
|
|
155632
|
2025NE000046
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.978,07
|
0,00
|
8.158,65
|
12.819,42
|
14.021,93
|
1.835,43
|
1.835,43
|
20.345,15
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
273158
|
2025-01-20
|
23040.000115/2025-90
|
2025-01-23
|
3903.69
|
|
276848
|
2025-02-18
|
23040.000573/2025-29
|
2025-02-20
|
3200.30
|
|
281666
|
2025-03-20
|
23040.001013/2025-91
|
2025-03-27
|
6055.34
|
|
285245
|
2025-04-11
|
23040.001747/2025-71
|
2025-04-14
|
3806.79
|
|
291719
|
2025-05-19
|
23040.002813/2025-20
|
2025-05-23
|
3875.42
|
|
298091
|
2025-06-23
|
23040.004988/2025-71
|
2025-07-04
|
8409.30
|
|
303028
|
2025-07-22
|
23040.005744/2025-14
|
2025-08-01
|
5063.81
|
|
312297
|
2025-09-18
|
23779.000056/2020-11
|
2025-09-23
|
6666.39
|
|
308432
|
2025-08-22
|
23040.006457/2025-13
|
2025-08-28
|
4365.73
|
|
316563
|
2025-10-13
|
23779.000056/2020-11
|
2025-10-16
|
8991.08
|
|
321223
|
2025-11-10
|
23779.000056/2020-11
|
2025-11-13
|
8613.58
|
|
328870
|
2025-12-15
|
23779.000056/2020-11
|
2025-12-23
|
8158.65
|
|
336724
|
2026-01-14
|
23779.000056/2020-11
|
2026-01-16
|
4925.53
|
|
349311
|
2026-02-10
|
23779.000056/2020-11
|
2026-02-11
|
3368.63
|
|
362973
|
2026-03-06
|
23779.000056/2020-11
|
2026-03-09
|
3892.34
|
|
387895
|
2026-04-20
|
23779.000056/2020-11
|
2026-04-24
|
7260.00
|
|
401785
|
2026-05-19
|
23779.000056/2020-11
|
2026-05-21
|
9028.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
73872
|
0.06
|
4432.3200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
147744
|
0.43
|
63529.9200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
98496
|
0.13
|
12804.4800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
4800
|
0.12
|
576.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
49248
|
0.02
|
984.9600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1310640
|
0.05
|
65532.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
873744
|
0.02
|
17474.8800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
2400
|
0.04
|
96.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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