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Órgão 26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2015
Unidade Realizadora da Compra 158143 - IF DE BRASILIA
Número da Compra 00005/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23508.017374/2015-43
Objeto EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS. APÓS APLICADO O DESCONTO NO CERTAME LICITATÓRIO, O VALOR DO CONTRATOPASSOU A SER 56.377,50.
Informações Complementares
Vig. Início 26/10/2015
Vig. Fim 25/10/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 56.377,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 69.405,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/10/2015 00006/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.017374/2015-43 26/10/2015 26/10/2016 57.405,00 1 57.405,00
26/10/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR DOZE (12) MESES. 26/10/2016 26/10/2017 12.000,00 12 1.000,00
26/10/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 6/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 26/10/2017 26/10/2018 56.377,50 1 0,00
05/10/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 26/10/2018. 26/10/2018 26/10/2019 56.377,50 1 0,00
16/10/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 26/10/2019 25/10/2020 56.377,50 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152142 2020NE800008 LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2020NE800030 LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.001,43 0,00 0,00 3.001,43 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2015NE800114 L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2016NE800063 L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2017NE800013 L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2018NE800016 L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2019NE800025 L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2020NE800086 LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2020NE800088 LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2020NE800109 LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,23 1.268,43 0,00 1.731,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 2000 3.29 6580.0000
Material ÓLEO DIESEL 2000 2.8 5600.0000
Material ÓLEO DIESEL 15000 2.95 44250.0000
Material ADITIVO 260 3.75 975.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo