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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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00009/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.862.300/0001-39 - DALLETE NERES ALVES LINO 06007284557
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Processo
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23520.001972/2021-81
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS SOB DEMANDA, INCLUINDO ENTREGA DO MATERIAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PROPLAN) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2021
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Vig. Fim
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21/07/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 3.610,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.610,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.610,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2021
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00017/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.001972/2021-81
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21/07/2021
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21/07/2022
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3.610,00
|
1
|
3.610,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158717
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2022NE000086
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M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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294,44
|
0,00
|
0,00
|
294,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2021NE400084
|
M20RKG01OBN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
672,00
|
0,00
|
0,00
|
152,85
|
1.038,30
|
519,15
|
519,15
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE PLOTAGEM
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100
|
13
|
1300.0000
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Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
50
|
16
|
800.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
20
|
6
|
120.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
20
|
7
|
140.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.239.415-**
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KARINA MIRANDA SOUZA VILAÇA
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Gestor
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***.633.725-**
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DIANDRA CHISA TANAKA
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Fiscal Administrativo
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***.983.875-**
|
ERICO DE SOUZA RAMOS
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Fiscal Setorial
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***.855.108-**
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FÁBIO FERNANDO DE NEGREIROS NERES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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