|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158128 - IF DO MARANHAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158128 - IF DO MARANHAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154860 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA |
| 158286 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO |
| 158276 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA |
| 158288 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CENTRO HISTORICO |
| 154859 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOSE DE RIBAMAR |
| 158295 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA |
| 158294 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ |
| 158283 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU |
| 158456 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS |
| 158293 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO |
| 158455 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS COELHO NETO |
| 158457 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS TIMON |
| 154858 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ARAIOSES |
| 158292 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ALCANTARA |
| 158285 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS |
| 158282 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO |
| 154856 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA |
| 158289 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ZE DOCA |
| 158297 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL |
| 158290 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES |
| 154855 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS |
| 154857 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM |
| 158291 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS |
| 158296 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MANGABEIRAS |
| 158284 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA |
| 154854 |
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS GRAJAU |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00061/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200100 - S.ADM.MPF
|
|
Número da Compra
|
00063/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIGTI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
23249.030304/2016-61
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2016
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.655.933,49
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.137.994,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.690.062,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/08/2016
|
00061/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.030304/2016-61
|
01/09/2016
|
31/08/2017
|
13.655.933,49
|
1
|
13.655.933,49
|
|
30/08/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº61/2016, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS.
|
01/09/2017
|
31/08/2018
|
344.548,77
|
1
|
344.548,77
|
|
24/08/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO CONTRATO N°61/2016 QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA.
|
31/08/2018
|
01/09/2019
|
344.548,77
|
1
|
344.548,77
|
|
21/08/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO E VIGÊNCIA E VALORREFRENTE AO CONTRATO N°61/2016
|
01/09/2019
|
01/09/2020
|
344.548,77
|
1
|
344.548,77
|
|
31/08/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓ-VEL.
|
31/08/2020
|
31/08/2021
|
344.548,77
|
1
|
344.548,77
|
|
26/08/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO N°61/2016 POR UM PRAZO DE ATÉ 12 MESES .
|
01/09/2021
|
31/08/2022
|
13.655.933,49
|
12
|
1.137.994,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158128
|
2016NE800307
|
L2992P0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2022NE000259
|
L2992P35TMN - TELEFONIA MOVEL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.836,80
|
0,00
|
1.935,78
|
122.728,27
|
47.172,75
|
0,00
|
0,00
|
49.108,53
|
|
158128
|
2021NE000139
|
L2992P35TMN - TELEFONIA MOVEL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
257.668,20
|
0,00
|
0,00
|
186.839,60
|
70.828,60
|
0,00
|
0,00
|
70.828,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1806791
|
0.29
|
523969.3900
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1640026
|
0.33
|
541208.5800
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
77545
|
0.76
|
58934.2000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
49383
|
1.16
|
57284.2800
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
315737
|
0.76
|
239960.1200
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
257248
|
0.95
|
244385.6000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
3549
|
1.63
|
5784.8700
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
2842
|
1.63
|
4632.4600
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
2842
|
1.63
|
4632.4600
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
900356
|
0.28
|
252099.6800
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
196767
|
0.6
|
118060.2000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
6816
|
90.52
|
616984.3200
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
21768
|
59.95
|
1304991.6000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
58596
|
22.5
|
1318410.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1062515
|
0.33
|
350629.9500
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
102365
|
0.5
|
51182.5000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
73868
|
0.56
|
41366.0800
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
52025
|
0.56
|
29134.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
37451
|
0.94
|
35203.9400
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
408514
|
1.17
|
477961.3800
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
37272
|
117.96
|
4396605.1200
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
21324
|
92.96
|
1982279.0400
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
58596
|
17.07
|
1000233.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.928.253-**
|
LEONARDO BRITO ROSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.641.473-**
|
MONICA VALERIA COSTA DE LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.098.273-**
|
GUILHERME DE JESUS FERREIRA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.015.963-**
|
WILLIAM CORREA MENDES
|
Gestor
|
|
***.582.913-**
|
ADRIANA LEITE COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.650.243-**
|
ALESSANDRA BEZERRA DE MELO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.641.473-**
|
MONICA VALERIA COSTA DE LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.201.983-**
|
AILTON WOLFF SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
