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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160289 - CEPFDC.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160289 - CEPFDC.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160289 - CEPFDC.
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Número da Compra
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00011/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
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Processo
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06659.056416/2019-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2020
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Vig. Fim
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24/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 45.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 225.000,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2020
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00012/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 06659.056416/2019-42
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25/06/2020
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24/06/2021
|
45.000,00
|
12
|
3.750,00
|
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24/06/2020
|
00012/2020
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Termo de Encerramento
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25/06/2020
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24/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
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30/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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25/06/2021
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24/06/2022
|
45.000,15
|
12
|
3.750,01
|
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14/06/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO NR 2/2022, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 12/2020- CEP/FDC, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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25/06/2022
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24/06/2023
|
45.000,15
|
12
|
3.750,01
|
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23/06/2023
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00012/2020
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 12/2020- CEP/FDC, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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24/06/2023
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25/06/2024
|
45.000,15
|
12
|
3.750,01
|
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24/06/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 12/2020- CEP/FDC, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL E FORTE DUQUE DE CAXIAS.
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25/06/2024
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24/06/2025
|
45.000,00
|
12
|
3.750,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160289
|
2022NE000174
|
C1ENMILPROJ - DESPESAS GERAIS COM PROJETOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.128,35
|
0,00
|
0,00
|
12.128,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160289
|
2023NE000090
|
C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
29.340,78
|
0,00
|
0,00
|
29.340,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160289
|
2023NE000106
|
DF5SCHPVANA - PVANA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.734,22
|
0,00
|
0,00
|
9.734,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160289
|
2023NE000229
|
C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.378,54
|
0,00
|
0,00
|
6.378,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160289
|
2023NE000263
|
C1ENMILOUTR - OUTROS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.673,67
|
0,00
|
0,00
|
23.673,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160289
|
2024NE000026
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.042,23
|
0,00
|
0,00
|
2.042,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160289
|
2025NE000176
|
C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.643,20
|
0,00
|
0,00
|
19.643,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
45000
|
1
|
45000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.445.841-**
|
MARIA TEREZINHA PEREIRA AIRES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.680.888-**
|
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA
|
Autoridade Competente
|
|
***.628.097-**
|
DEBORA PASSOS BARBOSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.202.197-**
|
JOÃO MARCOS VIEIRA SOUZA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.720.188-**
|
JOÃO MARCOS DRUMOND MOUTINHO
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
