|
Órgão
|
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158740 - IFS PE SANTA MARIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158740 - IFS PE SANTA MARIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158149 - IF S.PERNAMBUCANO
|
|
Número da Compra
|
00001/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.446.053/0001-15 - ADMINISTRADORA QUIRINO LTDA
|
|
Processo
|
23000.000025/2016-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMMÃO DE OBRA EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (PREGÃO 01/2015 - UASG 158149 - REITORIA).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/04/2016
|
|
Vig. Fim
|
06/04/2018
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 218.887,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 192.437,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/04/2016
|
00001/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.000025/2016-84
|
07/04/2016
|
06/04/2017
|
192.437,88
|
1
|
0,00
|
|
06/04/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2016, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.
|
07/04/2017
|
06/04/2018
|
218.887,32
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158740
|
2016NE800010
|
A20RLP01SMP - CUSTEIOS- DESPESAS CORRENTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14,24
|
0,00
|
14,24
|
0,00
|
|
158740
|
2017NE800002
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
2014.59
|
24175.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
7363.33
|
88359.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
2176.66
|
26119.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
12
|
4481.91
|
53782.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
