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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2021
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 00005/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SINFRA
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 04.465.383/0001-24 - SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA
Processo 23479.003164/2021-19
Objeto CONTRATAÇÃO CONTINUADA DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E SERVIÇOS ACESSÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E PREVENTIVA DAS ÁREAS PREDIAIS E URBANAS DE NATUREZA COMUM EM TODOS OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
Informações Complementares
Vig. Início 26/07/2021
Vig. Fim 26/07/2024
Valor Global R$ 13.699.842,42
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.699.842,42
Valor Acumulado R$ 39.690.258,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/07/2021 00006/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.003164/2021-19 26/07/2021 26/07/2022 12.290.574,00 1 12.290.574,00
07/07/2022 00013/2022 Termo Aditivo 2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 26/07/2023; 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 11,47% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 1.409.268,42 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 13.699.842,42 (TREZE MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). 27/07/2022 26/07/2023 13.699.842,42 1 13.699.842,42
25/07/2023 00022/2023 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 26/07/2024; 26/07/2023 26/07/2024 13.699.842,42 1 13.699.842,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2021NE000187 M2313G0100R - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.758.423,08 0,00 0,00 500.945,34 1.257.477,74 0,00 0,00 1.257.477,74
158718 2023NE000376 M20RKN0125N - MATERIAL PERMANENTE - CAMPUS LARANJEIRAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 513.813,01 15.233,36 0,00 498.579,65 15.233,36 0,00 10.417,51 4.815,85
158718 2022NE000059 M2313G0100R - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.404.793,30 0,00 14.960,84 2.103.157,95 286.674,51 0,00 0,00 301.635,35
158718 2022NE000671 M2313G0100R - MANUTENCAO PREDIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.000,00 0,00 0,00 28.862,61 137,39 0,00 0,00 137,39
158718 2023NE000065 M20RKN0125N - MATERIAL PERMANENTE - CAMPUS LARANJEIRAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.527.864,80 0,00 0,00 1.527.864,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000045 M20RKN0125N - MATERIAL PERMANENTE - CAMPUS LARANJEIRAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 219.155,92 17.526,98 0,00 201.628,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000079 M20RKN0125N - MATERIAL PERMANENTE - CAMPUS LARANJEIRAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 142.844,08 0,00 0,00 142.844,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000080 M20RKN0125N - MATERIAL PERMANENTE - CAMPUS LARANJEIRAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 418.858,05 20.665,62 216.247,34 181.945,09 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000108 M20RKN0125N - MATERIAL PERMANENTE - CAMPUS LARANJEIRAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 194.841,95 0,00 0,00 194.841,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1257 2023-12-05 23479.003164/2021-19 2024-01-19 35233.36
1270 2024-01-31 23479.003164/2021-19 2024-02-01 181628.94
1271 2024-02-02 23479.003164/2021-19 2024-02-02 194841.95
1315 2024-03-15 23479.003164/2021-19 2024-03-20 193250.21
1326 2024-04-08 23479.003164/2021-19 2024-04-08 204942.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL 1 13699842.42 13699842.4200
Prepostos
CPF Nome
***.259.412-** ETELVINA FERREIRA LIMA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.328.362-** CARLOS EDUARDO PINTO LOPES Gestor
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.714.822-** RAFAEL LEAO WANZELER Gestor Substituto
***.177.962-** ALEXSANDER DE OLIVEIRA ZEN Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Aplicavel decreto