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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200352 - SR/PF/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 200352 - SR/PF/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2015
Unidade Realizadora da Compra 200352 - SR/PF/ES
Número da Compra 00004/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 0828500389201576
Objeto SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DEAQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL.
Informações Complementares
Vig. Início 20/07/2015
Vig. Fim 20/07/2020
Situação Encerrado
Valor Global R$ 263.102,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 170.210,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/07/2015 00009/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0828500389201576 20/07/2015 31/12/2015 204.252,34 1 0,00
22/12/2015 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGA VIGENCIA PARA 31/12/2016. 31/12/2015 31/12/2016 405.084,48 1 0,00
26/12/2016 00003/2017 Termo Aditivo REDUÇÃO DE 10% NO VALOR ORIGINAL, BEM COMO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 31/12/2017. 01/01/2017 31/12/2017 364.522,07 1 0,00
30/08/2017 00004/2017 Termo Aditivo ADITIVO DE 10% NO VALOR DO CONTRATO, EM RELAÇÃO AO 3º TERMO ADITIVO. 30/08/2017 31/12/2017 36.457,60 1 0,00
27/12/2017 00005/2017 Termo Aditivo PRORROGA VIGÊNCIA PARA 31/12/2018. 31/12/2017 31/12/2018 401.033,68 1 0,00
18/10/2018 00006/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 12,47 NO VALOR DO CONTRATO 18/10/2018 31/12/2018 50.000,00 1 0,00
26/12/2018 00007/2018 Termo Aditivo PRORROGA A VIGENCIA PARA 31/12/2019. 01/01/2019 31/12/2019 451.033,68 1 0,00
20/12/2019 00008/2019 Termo Aditivo PRORROGA VIGÊNCIA PARA 31/12/2020. 31/12/2019 20/07/2020 263.102,98 1 0,00
16/10/2026 00009/2015 Termo de Encerramento 20/07/2015 20/07/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200352 2015NE800312 SOF05040013 - CRACK E POSSIVEL VENCER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2015NE800315 SOF05040013 - CRACK E POSSIVEL VENCER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2016NE800015 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2016NE800016 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2017NE800017 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2017NE800024 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2018NE800020 PF99L00OG18 - PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2018NE800021 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2019NE800024 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2019NE800025 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2020NE800015 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2019NE800095 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2019NE800096 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2020NE800016 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 106608 3.37 359268.9600
Material GASOLINA ESPECIAL 1000 3.47 3470.0000
Material ÓLEO DIESEL 74357 2.75 204481.7500
Material ÓLEO DIESEL 3000 2.84 8520.0000
Material ÓLEO DIESEL 3500 2.96 10360.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 12 829.7 9956.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.299.357-** JULIANA CAMPO DALL'ORTO PIAZZAROLLO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo