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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200396 - SR/PF/PB
Unidade Gestora Origem do Contrato 200396 - SR/PF/PB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 200352 - SR/PF/ES
Número da Compra 00004/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SR/PF/PB
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 08375.003850/2015-16
Objeto SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SR/DPF/PB E SUAS DESCENTRALIZADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2016
Vig. Fim 31/12/2020
Situação Encerrado
Valor Global R$ 596.057,11
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 596.057,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/12/2015 00002/2016 Termo de Encerramento 01/01/2016 31/12/2020 0,00 0,00
21/12/2015 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.003850/2015-16 01/01/2016 31/12/2020 596.057,11 1 0,00
30/12/2016 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 31 DE DEZEMBRODE 2017. 01/01/2017 31/12/2017 596.057,11 1 0,00
20/12/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 30 DE DEZEMBRODE 2018. 31/12/2017 30/12/2018 596.057,11 1 0,00
19/12/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGARA A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, PARA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019. 31/12/2018 21/12/2019 596.057,11 1 0,00
19/12/2018 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 31 DE DEZEMBRODE 2019. 31/12/2018 31/12/2019 596.057,11 1 0,00
16/12/2019 00004/2019 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE MAGNÉTICO A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES DA SR/PF/PB, BEM COMO OS VEÍCULOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE USO PARA O DPF, UTILIZADOS NA SR/PF/PB E DEMAIS UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO. 31/12/2019 31/12/2020 596.057,11 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200396 2016NE800005 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2016NE800004 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2017NE800032 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2018NE800036 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2019NE800106 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2019NE800105 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2019NE800043 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2019NE800045 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2020NE800041 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2020NE800042 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 106608 3.37 359268.9600
Material GASOLINA ESPECIAL 1000 3.47 3470.0000
Material ÓLEO DIESEL 74357 2.75 204481.7500
Material ÓLEO DIESEL 3000 2.84 8520.0000
Material ÓLEO DIESEL 3500 2.96 10360.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 12 829.7 9956.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.169.154-** FABIO ARAUJO VANDERLEI Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo