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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160121 - H GE J F
Unidade Gestora Origem do Contrato 160121 - H GE J F
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2021
Unidade Realizadora da Compra 160121 - H GE J F
Número da Compra 00019/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.931.735/0001-55 - A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 64580.018876/2020-63
Objeto SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS
Informações Complementares
Vig. Início 23/07/2021
Vig. Fim 23/07/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 6.532,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 544,35
Valor Acumulado R$ 24.236,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/07/2021 00007/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64580.018876/2020-63 23/07/2021 23/07/2022 5.400,00 12 450,00
19/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 7/2021-HGEJF, E APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE 23/07/2022 23/07/2023 6.033,48 12 502,79
20/07/2023 00002/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 07/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 522,58 (QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 6.270,96 (SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME REAJUSTE REALIZADO NO PERCENTUAL DE 3,935830% (IPCA/IBGE JUN/2023 24/07/2023 23/07/2024 6.270,96 12 522,58
17/07/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE IPCA. 24/07/2024 23/07/2025 6.532,20 12 544,35
17/10/2026 00007/2021 Termo de Encerramento s/a 23/07/2021 23/07/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167121 2024NE002197 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.266,10 3.266,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167121 2023NE000382 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.519,53 3.519,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167121 2021NE001986 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167121 2021NE001988 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167121 2022NE001947 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167121 2024NE000425 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167121 2024NE001303 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.135,48 2.097,49 0,00 1.037,99 0,00 0,00 0,00 0,00
167121 2023NE002838 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.135,48 3.135,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167121 2021NE002003 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167121 2022NE000372 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167121 2022NE000950 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM 12 544.35 6532.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.417.609-** EZIQUIEL ROMÃO DE SOUZA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo