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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183039 - SURRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183039 - SURRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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183039 - SURRS
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Número da Compra
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00006/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Fornecedor
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08.594.951/0001-48 - GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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52602.003847/2020-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA UNIDADE DO INMETRO NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/08/2021
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|
Vig. Fim
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08/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.483,17
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 20.483,17
|
|
Valor Acumulado
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R$ 19.571,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2021
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00008/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.003847/2020-12
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09/08/2021
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08/08/2022
|
19.571,52
|
1
|
19.571,52
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26/12/2022
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00010/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO INMETRO-SURRS Nº 8/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA UNIDADE DO INMETRO NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO.
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09/08/2021
|
08/08/2022
|
20.483,17
|
1
|
20.483,17
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183039
|
2021NE000153
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.155,80
|
0,00
|
0,00
|
5.003,92
|
1.630,96
|
0,00
|
0,00
|
1.630,96
|
|
183039
|
2021NE000217
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.022,62
|
0,00
|
0,00
|
1.022,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2022NE000010
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.181,67
|
0,00
|
0,00
|
3.181,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2022NE000088
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.782,25
|
0,00
|
0,00
|
5.782,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2022NE000214
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.942,82
|
0,00
|
0,00
|
1.942,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2022NE000276
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.944,90
|
0,00
|
0,00
|
944,90
|
2.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1443
|
2022-10-26
|
52602.003847/2020-12
|
2022-10-27
|
0.00
|
|
904
|
2021-12-02
|
52602.003126/2021-93
|
2021-12-10
|
1630.96
|
|
799
|
2021-10-01
|
52602.003126/2021-93
|
2021-10-08
|
1599.77
|
|
760
|
2021-09-02
|
52602.003126/2021-93
|
2021-09-09
|
1196.04
|
|
842
|
2021-11-08
|
00526.020031/2620-21
|
2021-11-08
|
1630.96
|
|
960
|
2022-01-03
|
52602.003126/2021-93
|
2022-01-19
|
1630.96
|
|
1009
|
2022-02-02
|
52602.003126/2021-93
|
2022-02-15
|
1630.96
|
|
00001075
|
2022-03-03
|
52602.003126/2021-93
|
2022-03-21
|
1630.96
|
|
00001146
|
2022-04-25
|
52602.003126/2021-93
|
2022-04-25
|
1630.96
|
|
00001244
|
2022-06-20
|
00526.020031/2620-21
|
2022-06-20
|
1630.96
|
|
00001245
|
2022-06-20
|
00526.020031/2620-21
|
2022-06-20
|
1630.96
|
|
001296
|
2022-07-20
|
52602.003126/2021-93
|
2022-07-21
|
1630.96
|
|
00001340
|
2022-08-11
|
52602.003847/2020-12
|
2022-08-12
|
1630.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
20483.17
|
20483.1700
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.514.189-**
|
FABRÍCIO MACHADO GOUVÊA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.662.866-**
|
FABIANO AUGUSTO ARAUJO DOS REIS
|
Fiscal Titular
|
|
***.344.190-**
|
VICENTE MENEGAZ MELGARE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.206.250-**
|
DEJANE DA SILVA PINTO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.543.700-**
|
ROSEMARY LOPES GOULARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.603.640-**
|
SILVIA SEVERO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.409.780-**
|
GUSTAVO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.195.436-**
|
LEYKO KATIUSCIA MIYAKE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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