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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.646.855/0001-04 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA
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Processo
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52710.004637/2021-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE BANNERS, CARTAZES, BLOCO DE ANOTAÇÕES), SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE PLACAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2021
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Vig. Fim
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28/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 41.288,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.288,00
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Valor Acumulado
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R$ 540.915,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2021
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00014/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.004637/2021-03
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28/07/2021
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28/07/2022
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36.648,48
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1
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36.648,48
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28/07/2021
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00014/2021
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Termo de Encerramento
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28/07/2021
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28/07/2023
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0,00
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0,00
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28/07/2022
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00024/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 14/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/07/2022 A 28/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993
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28/07/2022
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28/07/2023
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36.648,48
|
1
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36.648,48
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09/02/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO N° 14/2021. OS VALORES A SEREM CONSIDERADOS NESTE CONTRATO, DEVERÃO SER:
TERMO DE CONTRATO (28/07/2021 A 28/07/2022): VALOR DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 39.038,62 (TRINTA E NOVE MIL TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), ACRÉSCIMO DE 3,79%;
1° TERMO ADITIVO (28/07/2022 A 28/07/2023): VALOR DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 41.288,00 (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS), ACRÉSCIMO DE 12,6585%;
O VALOR PRETÉRITO DEVIDO À EMPRESA À TÍTULO DE DIFERENÇA DE REAJUSTE É DE R$ 1.389,62 (UM MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), RELATIVO AO DANFE N° 1978 EMITIDO EM 04 DE JULHO DE 2022, QUE DEVERÁ SER RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO POR SE TRATAR DE UM PERÍODO ANTERIOR AO DO ATUAL TERMO
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28/07/2021
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28/07/2023
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41.288,00
|
1
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41.288,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
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2023NE000071
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2023NE000223
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.635,50
|
0,00
|
0,00
|
6.635,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CARTAZES EM GERAL
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300
|
49.4617
|
14838.5040
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Serviço
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ELABORAÇÃO DE ARTE - GRÁFICA
|
1000
|
2.5
|
2500.0000
|
|
Serviço
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ELABORAÇÃO DE ARTE - GRÁFICA
|
200
|
97.5
|
19500.0000
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|
Serviço
|
CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA
|
7000
|
0.3785
|
2649.5000
|
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Serviço
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GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
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1500
|
1.2
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1800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.325.842-**
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DANIEL DE SA BARBOSA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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