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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00016/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08118.000677/2021-75
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FORMA QUE MELHOR ATENDA AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE/MS. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO E SEUS ANEXOS, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO ACIMA, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2021
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Vig. Fim
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28/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 146.132,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 146.132,48
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Valor Acumulado
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R$ 1.946.660,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2021
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00034/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.000677/2021-75
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28/07/2021
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28/07/2022
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131.961,84
|
1
|
131.961,84
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03/05/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/07/2022 A 28/07/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
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28/07/2022
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28/07/2023
|
131.961,84
|
1
|
131.961,84
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09/02/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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A) REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 34/2021 (15300861), DO PROCESSO 08118.000677/2021-75, O NOVO VALOR DO CONTRATO QUAL SEJA R$ 146.132,52 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 05/07/2021, CONFORME DISCRIMINADO NA TABELA A SEGUIR, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
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28/07/2021
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28/07/2023
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146.132,48
|
1
|
146.132,48
|
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20/06/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/07/2023 A 28/07/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
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28/07/2023
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28/07/2024
|
146.132,48
|
1
|
146.132,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200600
|
2022NE000009
|
DP999021BCG - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCG/MS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
109.181,75
|
0,00
|
0,00
|
88.367,02
|
20.814,73
|
0,00
|
0,00
|
20.814,73
|
|
200600
|
2023NE000016
|
DP99O23PFCG - CONTRATOS CONTINUADAS PFCG/MS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
137.159,44
|
65.249,51
|
0,00
|
71.909,93
|
65.249,51
|
4.451,08
|
4.451,08
|
60.798,43
|
|
200600
|
2024NE000005
|
DP99PAQPFCG - AQUISICOES DA PFCG/MS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.793,94
|
4.484,87
|
0,00
|
60.309,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
24
|
183.4258
|
4402.2192
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
6
|
279.805
|
1678.8300
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
6
|
46.6317
|
279.7902
|
|
Material
|
SENSOR
|
6
|
46.6317
|
279.7902
|
|
Material
|
SENSOR
|
6
|
46.6317
|
279.7902
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
186.54
|
1119.2400
|
|
Material
|
AR CONDICIONADO - HÉLICE
|
6
|
186.54
|
1119.2400
|
|
Material
|
AR CONDICIONADO - COMPRESSOR
|
6
|
335.7717
|
2014.6302
|
|
Material
|
AR CONDICIONADO - COMPRESSOR
|
6
|
373.0817
|
2238.4902
|
|
Material
|
AR CONDICIONADO - COMPRESSOR
|
6
|
410.3917
|
2462.3502
|
|
Material
|
VENTILADOR , EXAUSTOR AXIAL - PEÇA , ACESSÓRIO
|
6
|
186.54
|
1119.2400
|
|
Material
|
CONTROLE REMOTO
|
12
|
149.2192
|
1790.6304
|
|
Material
|
HÉLICE VENTILADOR
|
6
|
186.54
|
1119.2400
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
6
|
186.54
|
1119.2400
|
|
Material
|
AR CONDICIONADO - COMPRESSOR
|
6
|
335.7717
|
2014.6302
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
6
|
279.805
|
1678.8300
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
12
|
223.8508
|
2686.2096
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
486
|
220.12
|
106978.3200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
90
|
130.5752
|
11751.7680
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.593.419-**
|
MATHEUS HENRIQUE BOVETTO VITORINO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.394.101-**
|
ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.210.457-**
|
MARIANA PINHEIRO DA SILVA GHENO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.863.426-**
|
JULIANO DIAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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