|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160479 - CMDO ART EX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160479 - CMDO ART EX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160479 - CMDO ART EX
|
|
Número da Compra
|
00006/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.830.895/0001-07 - WM PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
64263.015395/2021-70
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/07/2021
|
|
Vig. Fim
|
28/05/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 418.660,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 418.660,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.605.260,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2021
|
00013/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64263.015395/2021-70
|
28/07/2021
|
28/07/2022
|
418.660,00
|
1
|
418.660,00
|
|
27/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 10(DEZ) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/07/2022 A 28/05/2023.
|
28/07/2022
|
28/05/2023
|
418.660,00
|
1
|
418.660,00
|
|
17/10/2026
|
00013/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
28/07/2021
|
28/05/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160479
|
2021NE000466
|
MD00067DEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
418.660,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
486.268,46
|
0,00
|
0,00
|
67.608,46
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
3
|
20
|
60.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2600
|
111
|
288600.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2600
|
50
|
130000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.697-**
|
FELIPE LIMA FERREIRA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
