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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120625 - GAP DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120625 - GAP DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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120625 - GAP DF
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Número da Compra
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00022/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.455.439/0001-83 - SORVETES ESTACAO DO CERRADO LTDA
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Processo
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67285.002039/2016-69
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Objeto
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O ARRENDAMENTO DE BENS IMÓVEIS DE DOMÍNIO DA UNIÃO, DO TIPO LOJA, MEDINDO UMA ÁREA TOTAL DE 238,35M², LOCALIZADA NA CSB 10,LOTE 08, LOJAS 05, 06 E 07, CIDADE SATÉLITE DE TAGUATINGA-DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2017
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Vig. Fim
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24/09/2018
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.866,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.866,00
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Valor Acumulado
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R$ 47.899,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2017
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67285.002039/2016-69
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25/09/2017
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24/09/2018
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22.866,00
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1
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22.866,00
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25/09/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE RECEITA Nº 002/GAPDF-PABR/2017.
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25/09/2017
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24/09/2018
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22.866,00
|
1
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22.866,00
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04/10/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE RECEITA Nº 002/GAPDF-PABR/2017.
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25/09/2017
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24/09/2018
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22.866,00
|
1
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22.866,00
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30/09/2020
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_____/____
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL A CONTAR DE 06 DE ABRIL D 2020 A 15 DE JULHO DE 2020, E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE RECEITA POR 101 (CENTO E UM ) DIAS.
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25/09/2017
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24/09/2018
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22.866,00
|
1
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22.866,00
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14/01/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE RECEITA N° 002/GAPDF-PABR/2017.
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16/01/2022
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15/01/2023
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22.866,00
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12
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1.905,50
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14/01/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO DE RECEITA N° 002/GAP-DF-PABR/2017.
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25/09/2017
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24/09/2018
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22.866,00
|
1
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22.866,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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1
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22866
|
22866.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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