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Órgão 44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
Unidade da Prestação do Serviço 440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
Número da Compra 00001/2016
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGGA
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 06.350.074/0001-34 - RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 02000.002212/2015-41
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
Informações Complementares
Vig. Início 13/01/2016
Vig. Fim 01/12/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.561.458,57
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 79.462,27
Valor Acumulado R$ 9.147.785,87
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/01/2016 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.002212/2015-41 13/01/2016 01/09/2016 1.561.458,57 3 79.462,27
20/04/2016 00000/0001 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CCT 2016 02/09/2016 01/09/2017 2.693.613,79 12 224.467,81
31/08/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 2/2016 01/09/2016 01/09/2017 1.561.458,57 3 79.462,27
31/08/2016 00000/0001 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 02/09/2016 01/09/2017 2.693.613,79 12 224.467,81
10/05/2017 00000/0002 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CCT 2017 02/09/2016 01/09/2017 2.860.201,06 12 238.350,09
11/08/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ALTEÇÕES CONTRATUAIS. 01/09/2017 01/09/2018 1.561.458,57 3 79.462,27
11/08/2017 00000/0002 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES CONFORME PORTARIA 409/2016 - MPOG 02/09/2017 01/09/2018 2.860.201,06 12 238.350,09
31/08/2017 00003/2017 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 29 POSTOS DE TRABALHO CORRESPONDENTE À 39,96% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 2/2016. 01/09/2017 01/09/2018 1.561.458,57 3 79.462,27
31/08/2017 00000/0003 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 28 POSTOS DE TRABALHO CORRESPONDENTE À 38,61% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. 01/09/2017 01/09/2018 1.755.750,00 12 146.312,50
23/02/2018 00000/0003 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CCT 2018 01/09/2017 01/09/2018 1.821.313,29 12 151.776,11
31/08/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2016. 02/09/2018 01/09/2019 1.561.458,57 3 79.462,27
31/08/2018 00000/0004 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 02/09/2018 01/09/2019 1.821.313,29 12 151.776,11
11/03/2019 00000/0004 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CCT 2019 01/09/2017 01/09/2018 1.885.689,44 12 157.140,79
19/06/2019 00000/0005 Termo de Apostilamento REVISÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 33,00 (TRINTA E TRÊS REAIS) PARA R$ 32,70 (TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS). 02/09/2019 01/09/2020 1.882.042,80 12 156.836,90
29/08/2019 00000/0005 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E SUPRESSÃO DE 19,83% DO VALOR CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A 2 POSTOS DE ASCENSORISTA E 7 POSTOS DE CONTÍNUO. 02/09/2019 01/09/2020 1.508.666,76 12 125.722,23
29/08/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E ASUPRESSÃO DE 19,83% DO SEU VALOR, CORRESPONDENT E A 02 (DOIS) POSTOS DE ASCENSORISTA/CABINEIRODE ELEVADOR - CBO 5141-05 E 7 POSTOS DE CONTÍNUO - CBO 4122-05 02/09/2019 01/09/2020 1.561.458,57 3 79.462,27
31/08/2020 00006/2020 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 2 POSTOS DE ALMOXARIFE E 9 POSTOS DE CONTÍNUO E PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA POR MAIS 3 MESES. 02/09/2020 01/12/2020 1.561.458,57 3 79.462,27
31/08/2020 00000/0006 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE ALMOXARIFE E 9 (NOVE) POSTOS DE CONTÍNUO E A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA POR MAIS 3 (TRÊS) MESES 02/09/2019 01/12/2020 238.386,81 3 79.462,27
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
440001 2020NE800024 12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.013.684,70 158.846,51 0,00 854.838,19 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800285 C2000405002 - CONDOMINIO BLOCO B 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 70.253,83 3.815,25 0,00 66.438,58 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800050 12000-04 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA POLITICA DE ARTICULA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 94.697,70 0,00 0,00 94.697,70 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800051 12000-01 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA POLITICA FLORESTAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 87.011,04 0,00 0,00 87.011,04 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800053 12000-06 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA POLITICA DE MEIO AMB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 174.022,09 0,00 0,00 174.022,09 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800054 12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.637,44 0,00 0,00 27.637,44 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800055 12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 757.189,53 0,00 0,00 757.189,53 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800056 12000-03 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA POLTICA DE RESIDUOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.637,44 0,00 0,00 27.637,44 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800095 12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800711 12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 482.655,99 207.831,26 0,00 274.824,73 116.562,27 0,00 0,00 116.562,27
440001 2020NE800083 C2000405002 - CONDOMINIO BLOCO B 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.112,68 0,00 0,00 12.112,68 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2020NE800241 C2000405AC2 - CONDOMINIO BLOCO B 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.164,01 0,00 0,00 8.164,01 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2020NE800484 0908PRMANUT - CONTRATO ADMINISTRAT. - MANUTENCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.123,59 8.394,04 0,00 10.729,55 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2020NE800492 12000-00RO - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 238.386,81 97.424,72 0,00 140.962,09 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2016NE800009 12000-00-16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2018NE800456 18M10126CLX - CONDOMINIO BLOCO "B" 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2812 2019-07-30 02000.001849/2019-44 2019-05-15 147022.63
3074 2019-11-29 02000.001849/2019-44 2019-12-13 117616.38
3249 2020-02-28 02000.000704/2020-60 2020-03-16 113551.63
3322 2020-03-31 02000.000704/2020-60 2020-04-16 116652.56
3385 2020-04-30 02000.000704/2020-60 2020-05-21 106027.43
3463 2020-05-29 02000.000704/2020-60 2020-06-16 104641.18
3524 2020-06-30 02000.000704/2020-60 2020-07-14 107464.21
3692 2020-09-30 02000.000704/2020-60 2020-10-16 71053.86
3747 2020-10-30 02000.000704/2020-60 2020-11-19 78279.87
3200 2020-01-31 02000.000704/2020-60 2020-02-13 121026.99
3247 2020-02-28 02000.000704/2020-60 2020-03-16 4228.44
3640 2020-08-31 02000.000704/2020-60 2020-09-17 108550.87
3139 2019-12-30 02000.001849/2019-44 2020-01-15 121159.88
3813 2020-12-09 02000.000704/2020-60 2021-01-06 2537.89
3802 2020-11-30 02000.000704/2020-60 2021-01-06 76136.82
2888 2019-08-29 02000.001849/2019-44 2019-09-12 144532.55
2946 2019-09-30 02000.001849/2019-44 2019-10-14 122319.90
3021 2019-10-31 02000.001849/2019-44 2019-11-26 124086.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2020-12-02 75433.33
Seguro Garantia 2020-12-02 78255.09
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 54710.32 54710.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 42479.16 42479.1600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 355581.97 355581.9700
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 189640.28 189640.2800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 779632.43 779632.4300
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 139414.41 139414.4100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.577.681-** VITOR ANDRADE COSTA FARIA Fiscal Titular
***.657.761-** RAFAEL MENDONÇA GONZAGA Fiscal Substituto
***.811.001-** ANDRÉ VIEIRA FERREIRA Gestor
***.954.901-** LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo