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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257053 - DSEI/INTERIOR SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 257053 - DSEI/INTERIOR SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2021
Unidade Realizadora da Compra 257053 - DSEI/INTERIOR SUL
Número da Compra 00007/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.245.502/0001-04 - MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 25065.000118/2020-66
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER O SEL/RS E OS POLOS BASE DE CHAPECÓ E IPUAÇU, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 30/07/2021
Vig. Fim 29/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.964,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 497,08
Valor Acumulado R$ 23.269,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/07/2021 00007/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.000118/2020-66 30/07/2021 29/07/2022 5.670,00 12 472,50
28/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 7/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 28/07/2021 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA 30/07/2022 29/07/2023 5.670,00 12 472,50
04/07/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 7/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 28/07/2021 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. 30/07/2023 29/07/2024 5.670,00 12 472,50
22/05/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 7/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 30/07/2024 29/07/2025 5.670,00 12 472,50
18/07/2025 00004/2025 Termo Aditivo REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 7/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 28/07/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. 30/07/2025 29/07/2026 5.964,92 12 497,08
28/07/2026 00005/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 7/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 28/07/2021 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. 30/07/2026 29/07/2027 5.964,92 12 497,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257053 2022NE000027 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.308,20 0,00 0,00 3.308,20 0,00 0,00 0,00 0,00
257053 2022NE000176 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.890,45 0,00 0,00 1.889,30 472,50 0,00 0,00 472,50
257053 2023NE000018 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 472,50 0,00 0,00 472,50 0,00 0,00 0,00 0,00
257053 2023NE000065 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 692,21 0,00 0,00 692,21 0,00 0,00 0,00 0,00
257053 2023NE000183 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.505,30 472,50 0,00 4.032,80 472,50 0,00 0,00 472,50
257053 2025NE000008 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.774,34 478,52 0,00 5.295,82 478,52 0,00 0,00 478,52
257053 2024NE000029 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.670,00 472,50 89,28 5.108,22 0,00 0,00 0,00 0,00
257053 2026NE000106 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18,58 0,00 0,00 18,58 0,00 0,00 0,00 0,00
257053 2026NE000030 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.398,60 1.421,98 0,00 3.976,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FAT26061810402520 2026-06-18 25065.000118/2020-66 2026-07-22 497.08
749833 E 798460 2026-07-06 25065.000331/2026-63 2026-09-01 497.08
935452 E 992438 2026-08-28 25065.000331/2026-63 2026-09-01 497.08
FAT26091820201325 2026-09-18 25065.000118/2020-66 2026-10-15 497.08
000.615.046 2025-01-24 25065.000118/2020-66 2025-02-26 472.50
000.532.232 2024-12-20 25065.000118/2020-66 2025-02-26 472.50
690182 2025-02-20 25065.000118/2020-66 2025-03-12 472.50
00.532.232 2024-12-20 25065.000118/2020-66 2025-02-26 472.50
FAT25062711004223 2025-06-27 25065.000118/2020-66 2025-08-06 472.50
FAT25032413502925 2025-03-24 25065.000118/2020-66 2025-04-22 472.50
906778 2025-04-22 25065.000118/2020-66 2025-05-21 472.50
982730 2025-05-19 25065.000118/2020-66 2025-06-11 472.50
161959 E 147216 2025-08-22 25065.000118/2020-66 2025-09-12 497.08
42794 2025-07-18 25065.000118/2020-66 2025-08-12 472.50
297625 E 272810 2025-09-23 25065.000118/2020-66 2025-10-22 497.08
FAT25101715223629 2025-10-17 25065.000118/2020-66 2025-11-14 497.08
FA251119164134204 2025-11-19 25065.000118/2020-66 2025-12-15 497.08
186185 E 198296 2025-12-30 25065.000118/2020-66 2026-01-12 497.08
FAT26010508240920 2026-01-05 25065.000118/2020-66 2026-02-12 497.08
FAT26052513455125 2026-05-25 25065.000118/2020-66 2026-06-15 497.08
260220142230202 2026-02-20 25065.000118/2020-66 2026-03-12 497.08
FAT26031814392627 2026-03-18 25065.000331/2026-63 2026-04-22 497.08
FAT26041809415026 2026-04-18 25065.000118/2020-66 2026-05-12 497.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 12 165.6922 1988.3064
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 12 165.6922 1988.3064
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 12 165.6922 1988.3064
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.364.972-** GILMAR GONÇALVES DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4º TERMO ADITIVO 53.67 KB 13/05/2026 12:48:56
3º TERMO ADITIVO 54.71 KB 13/05/2026 12:48:30
2º TERMO ADITIVO 52.98 KB 13/05/2026 12:48:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo