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Órgão
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32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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323028 - ANEEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323028 - ANEEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00012/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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323028 - ANEEL
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Número da Compra
|
00008/2021
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
|
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
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SGI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.468.417/0001-05 - SQL INTELLIGENCE CONSULTORIA LTDA
|
|
Processo
|
48500.006335/2020-89
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA 15 LICENÇAS FLUTUANTES DO SOFTWARE POWER DIESIGNER ENTERPRISE ARCHITECT (CS).
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Informações Complementares
|
MONITOR: LUIZ CARLOS DA SILVA NEIVA FILHO
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|
Vig. Início
|
01/08/2021
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 535.926,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 535.926,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.672.507,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2021
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00012/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.006335/2020-89
|
01/08/2021
|
31/01/2024
|
443.952,00
|
1
|
443.952,00
|
|
19/10/2022
|
00155/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 012/2021, NOS TERMOS DE SUA CLÁUSULA DÉCIMA NONA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, II, ALÍNEA "D", DA LEI 8.666/93, TENDO COMO BASE A VARIAÇÃO ACUMJULADA EM 12 MESES DO ICTI DE JULHO/2022 (CORRESPONDENTE A 5,96%)
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01/08/2021
|
31/01/2024
|
470.411,40
|
1
|
470.411,40
|
|
27/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 30 (TRINTA) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993; E REAJUSTAR, A PARTIR DE 17/07/2023, O VALOR DO CONTRATO Nº 012/2021, EM 3,14% (TRÊS INTEIROS E CATORZE DÉCIMOS POR CENTO), CORRESPONDENTE AO ICTI DE JULHO/2023, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME METODOLOGIA DESCRITA NA NOTA TÉCNICA Nº 0253/2023-SGA/ANEEL .
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31/01/2024
|
31/07/2026
|
470.411,40
|
1
|
470.411,40
|
|
31/10/2025
|
00133/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUEM OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO (I) REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, EM PERCENTUAL DE 5,47% (CINCO INTEIROS E QUARENTA E SETE DÉCIMOS POR CENTO), DE ACORDO COM O ICTI DE JULHO/2024, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, A CONTAR DE 17/07/2024; (II) E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM PERCENTUAL DE 4,73% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E TRÊS DÉCIMOS POR CENTO), DE ACORDO COM ICTI JULHO/2025, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, A CONTAR DE 17/07/2025
|
01/08/2021
|
31/07/2026
|
535.926,00
|
1
|
535.926,00
|
|
05/11/2025
|
00145/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO ALTERAR O NÚMERO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 133/2025, REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL, PUBLICADO NO DOU DE 03/11/2025, EDIÇÃO 209, SEÇÃO 3, PARA TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 143/2025, UMA VEZ QUE FOI DIGITADO ERRADO O SEU NÚMERO.
|
01/08/2021
|
31/07/2026
|
535.926,00
|
1
|
535.926,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323028
|
2023NE000142
|
00000008669 - ATUAL. E SUPORTE DA FERRAMENTA POWERDESIGNER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
195.000,00
|
38.196,20
|
0,00
|
156.803,80
|
38.196,20
|
6.835,44
|
6.835,44
|
31.360,76
|
|
323028
|
2024NE000199
|
00000008669 - ATUAL. E SUPORTE DA FERRAMENTA POWERDESIGNER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
205.717,25
|
44.482,21
|
3.056,64
|
158.178,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2022NE000175
|
00000007548 - ATUALIZACAO E SUPORTE DE POWERDESIGNER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
182.417,46
|
0,00
|
0,00
|
166.737,08
|
15.680,38
|
0,00
|
0,00
|
15.680,38
|
|
323028
|
2025NE000140
|
00000008669 - ATUAL. E SUPORTE DA FERRAMENTA POWERDESIGNER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
209.113,12
|
23.251,13
|
1.611,92
|
184.250,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2026NE000153
|
00000008669 - ATUAL. E SUPORTE DA FERRAMENTA POWERDESIGNER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
125.049,40
|
5.647,67
|
0,00
|
119.401,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.877
|
2026-07-28
|
48500.022811/2026-02
|
2026-08-10
|
17057.39
|
|
3.894
|
2026-08-07
|
48500.022812/2026-93
|
2026-08-14
|
17057.39
|
|
170
|
2025-01-30
|
48500.006335/2020-89
|
2025-02-11
|
16172.74
|
|
179
|
2025-02-10
|
48500.004800/2025-51
|
2025-03-14
|
16172.74
|
|
188
|
2025-03-20
|
48500.008903/2025-91
|
2025-03-24
|
16172.74
|
|
197
|
2025-04-15
|
48500.011159/2025-10
|
2025-04-16
|
17057.39
|
|
200
|
2025-05-09
|
48500.015128/2025-20
|
2025-05-13
|
17057.39
|
|
3.780
|
2026-03-25
|
48500.006181/2026-11
|
2026-03-30
|
17057.39
|
|
219
|
2025-06-18
|
48500.019358/2025-68
|
2025-06-24
|
17057.39
|
|
229
|
2025-07-17
|
48500.021715/2025-58
|
2025-07-29
|
17057.39
|
|
239
|
2025-08-07
|
48500.023905/2025-18
|
2025-08-26
|
17057.39
|
|
249
|
2025-09-16
|
48500.027126/2025-83
|
2025-09-18
|
17057.39
|
|
257
|
2025-10-15
|
48500.030670/2025-11
|
2025-10-21
|
17057.39
|
|
3.647
|
2025-11-18
|
48500.034170/2025-40
|
2025-11-21
|
17057.39
|
|
3.675
|
2025-12-11
|
48500.036602/2025-57
|
2025-12-15
|
17057.39
|
|
3.713
|
2026-01-08
|
48500.000142/2026-18
|
2026-01-26
|
17057.39
|
|
3.751
|
2026-02-26
|
48500.004740/2026-58
|
2026-03-12
|
17057.39
|
|
3.800
|
2026-04-10
|
48500.009318/2026-99
|
2026-04-13
|
17057.39
|
|
3.830
|
2026-05-19
|
48500.013340/2026-33
|
2026-06-03
|
17057.39
|
|
3.849
|
2026-06-16
|
48500.015759/2026-20
|
2026-06-23
|
17057.39
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-04-30
|
22197.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
30
|
17864.2
|
535926.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.299.911-**
|
LUIZ CARLOS DA SILVA NEIVA FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.114.211-**
|
RODRIGO CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.648.121-**
|
EDIMAR JOSE GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
346.37 KB |
28/12/2023 13:41:10 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
